Доклад Главы о эффективности деятельности органов местного самоуправления

 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

 

Кашарский район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица измерения

Отчетная информация

Прогноз

Примечание

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

I.  Экономическое развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожное хозяйство и транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

2

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

3

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым  покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

4

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

79,6

73,3

72,8

71,3

70,5

 

 

5

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

 

6

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс.рублей

2677

3175

2740

3346

3557

 

 

7

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

0

0

0

0

0

 

 

8

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

тыс.рублей

2407

0

0

0

0

 

 

9

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

2407

0

0

0

0

 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Число субъектов малого  и среднего предпринимательства

единиц на 10000 человек населения

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

11

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

12

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

8.46 

20,3

15

16

17

 

 

13

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

 

14

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

0

2,51

20

16,7

13,8

 

 

15

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. метров

0

0

0

0

0

 

 

16

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, всего

тыс.рублей

550 

565

783

524

524

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

681 

652

903

604

604

 

 

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

21 

22

30

20

20

 

 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего

га

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

 

 

 

 

 

 

 

 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

 

 

 

 

 

 

 

17 1

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

0

0

0

0

0

 

 

17 2

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

1,33

1,34

90

0

0

 

 

18

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

19

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

20

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

дней

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

21

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

 

объектов жилищного строительства - в течение трех лет

кв. метров

 

 

 

 

 

 

 

 

иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет

кв. метров

 

 

 

 

 

 

 

22

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

 

 

23

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

1025,5

1092,3

1110,6

1187,1

1262,5

 

 

 

Сельское хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

16

20

21

22

23

 

 

25

Общее число сельскохозяйственных организаций  (для муниципальных районов)

единиц

23

23

23

23

23

 

 

26

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

262167

261405

261405

261405

261405

 

 

27

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

279617

279617

279617

279617

279617

 

 

28

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

98,18

97,48

97,48

97,48

97,48

 

 

 

Доходы населения

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

86,5

86

87,6

85,1

82,2

 

 

30

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

9571,1

9845,2

10721,4

12031,55

13498,19

 

 

 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

5901,9

6393,2

6636

6899

6899

 

 

 

муниципальных общеобразовательных учреждений:

рублей

8770,5

8803,6

9138

9499

9499

 

 

 

учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений

рублей

9798

10556,82

10958

11391

11391

 

 

 

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

рублей

7399

7158,7

7431

7725

7725

 

 

 

муниципальных учреждений здравоохранения:

рублей

10922,7

10869,1

11046

11046

11046

 

 

 

врачей муниципальных учреждении здравоохранения

рублей

21552

21457

22660

22660

22660

 

 

 

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

11644

11564

12116

12116

12116

 

 

 

прочего персонала муниципальных учреждений  здравоохранения

рублей

9498

9616

9742

9742

9742

 

 

 

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

7384

7542

7500

7500

7500

 

 

 

II. Здравоохранение и здоровье населения

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

32

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

45,8

48,1

48,1

48,1

48,1

 

 

33

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

62.3 

64,36

64,36

64,36

64,36

 

 

34

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

35

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

36

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

единиц

1

1

1

1

1

 

 

37

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

1

1

1

1

1

 

 

38

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

единиц

1

1

1

1

1

 

 

39

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

1

1

1

1

1

 

 

40

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 всего,

случаев на 100 тыс.человек населения

566,05

566,05

498,05

450,05

450,05

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на дому

случаев на 100 тыс.человек населения

554,13

542,22

475,05

427,05

427,05

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс.человек населения

0

17,88

0

0

0

 

 

 

от инсульта

случаев на 100 тыс.человек населения

53,63

125,13

46,7

40,6

40,6

 

 

 

в первые сутки в стационаре - всего

случаев на 100 тыс.человек населения

11,92

23,83

20

20

20

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс.человек населения

0

5,96

0

0

0

 

 

 

от инсульта

случаев на 100 тыс.человек населения

5,96

5,96

5,96

5,96

5,96

 

 

41

Число случаев смерти детей до 18 лет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

случаев на 100 тыс.человек населения

0

44,53

44,53

44,53

44,53

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на дому

случаев на 100 тыс.человек населения

0

44,53

26,2

26,2

26,2

 

 

 

в первые сутки в стационаре

случаев на 100 тыс.человек населения

0

0

0

0

0

 

 

42

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

человек

141,77

140,93

137,7

132,2

132,2

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

13,28

12,27

11,28

11,28

11,28

 

 

 

 из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

3,91

3,56

3,56

3,56

3,56

 

 

 

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

62,49

61,76

59,9

56,03

56,03

 

 

 

 в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

5,08

4,75

3,89

3,89

3,89

 

 

 

число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

27,34

27,71

28,4

28,4

28,4

 

 

 

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

66

66,9

66,5

64,9

64,9

 

 

43

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

11

10,8

10,1

10,1

10,1

 

 

44

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

281,1

285,4

285,4

285,4

285,4

 

 

45

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

82,02

79,18

81,7

81,7

81,7

 

 

46

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

346,21

336,44

374,22

387,66

404,5

 

 

47

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

96,11

102,22

108,66

125,22

132,04

 

 

48

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

койко-дней

2,08

2,05

1,76

1,76

1,76

 

 

 

амбулаторная помощь

посещений

5,76

5,78

5,56

5,56

5,56

 

 

 

дневные стационары всех типов

пациенто-деней

0,32

0,3

0,29

0,29

0,29

 

 

 

скорая медицинская помощь

вызовов

0,36

0,35

0,32

0,32

0,32

 

 

49

Стоимость одной единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

рублей

776,61

818,38

849,61

863,05

880,89

 

 

 

амбулаторная помощь

рублей

107,73

124,97

169,3

171,62

174,7

 

 

 

дневные стационары всех типов

рублей

215,66

192,23

277,85

281,91

287,3

 

 

 

скорая медицинская помощь

рублей

515,01

560,26

641,28

657,84

664,66

 

 

50

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

 

 

 

 

 

51

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей

31018

34936

35471

31749

33066

 

 

52

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

626

3521

780

924

732

 

 

53

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

30392 

31415

34691

30825

32334

 

 

54

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

16540

16063

20149

16126

16204

 

 

 

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

56

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

460

509

472

521

570

 

 

57

 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

человек

 

 

 из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

человек

 

 

58

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

человек

941

960

1089

1143

1194

 

 

59

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

процентов

0

2,28

8,7

9

9

 

 

60

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,67

0,7

0,8

0,8

0,8

 

 

61

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

18

18

18

18

18

 

 

62

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

11

17

16

16

16

 

 

63

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

26,42

31,48

31,48

32,47

32,47

 

 

64

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс.рублей

38079

38185

39997

41716

42529

 

 

65

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

1806

143

18

21

22

 

 

66

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.рублей

22534

24015

25155

25155

25155

 

 

 

IV. Общее и дополнительное образование

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

68

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

69

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

100

99,16

100

100

100

 

 

70

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

196

179

166

132

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

человек

196

177

166

132

177

 

 

72

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

196

179

166

132

177

 

 

73

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

196

178

166

132

177

 

 

74

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

1

0

0

0

0

 

 

75

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

183

170

154

117

163

 

 

76

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

4,31

2,45

1,4

1,4

1,4

 

 

77

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

единиц

 

 

78

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

единиц

22

22

22

22

22

 

 

79

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

6

5

15

15

15

 

 

80

Численность лиц, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

 

 

81

Численность лиц, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

2323

2211

2135

2140

2140

 

 

82

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

76,45

74,3

77

80

82,1

 

 

83

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

 

 

84

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

749

680

662

640

626

 

 

85

Численность учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

 

 

86

Численность учителей  муниципальных  общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

человек

314

298

295

288

280

 

 

87

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

 

 

88

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

435

382

367

352

346

 

 

89

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

 

 

90

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

204

181

162

153

153

 

 

91

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных  общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

198539

81722,7

88178,8

93910,4

99545

 

 

92

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

тыс. рублей

184850

187576

159810

165249

168229

 

 

93

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

8025

6226

4539

2264

2267

 

 

94

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

тыс. рублей

176825 

181350

155271

162985

165962

 

 

95

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

103762

101220

107349

116543

116622

 

 

96

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

22

4

4

4

4

 

 

97

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

22

22

22

22

22

 

 

98

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

2269

2157

1648

1648

1648

 

 

99

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

человек

3759

3578

3435

3232

3050

 

 

100

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

14558,5

12266,5

14247,1

15693,8

16132,7

 

 

101

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

425,5

360,5

2,1

2,1

2,1

 

 

102

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

8000,8

8059,6

9014,7

9790,8

9869,1

 

 

 

V. Физическая культура и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

5187

5576

5698

6223

6723

 

 

104

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивными залами

процентов

62,71

63,57

64,43

65,29

66,15

 

 

 

плоскостными спортивными сооружениями

процентов

333,67

338,23

342,79

347,39

351,91

 

 

 

плавательными бассейнами

процентов

-  

 

 

105

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

1050

234

372

197

206

 

 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

24,4

24,8

24,9

25

25,1

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введенная в действие за год

кв. метров

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

 

 

107

Число жилых квартир  в расчете  на 1000 человек населения, - всего

единиц

437,06

443,71

448,72

450,96

455,1

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

введенная в действие за год

единиц

0,54

0,2

0,4

0,44

0,49

 

 

108

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

 

общая площадь жилых помещений

кв. метров

 

 

 

 

 

 

 

 

число жилых квартир

единиц

 

 

 

 

 

 

 

109

Год утверждения или внесения последних изменений:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

 

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

 

 

 

 

 

 

 

 

в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

год

 

 

 

 

 

 

 

 

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошенных

37,91

38,5

39

40

 

 

111

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего

процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

  в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

100

100

100

100

100

 

 

 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

процентов

0

0

0

0

0

 

 

 

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

процентов

0

0

0

0

0

 

 

 

управление управляющей организацией частной формы собственности

процентов

0

0

0

0

0

 

 

 

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

0

0

0

0

0

 

 

112

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

113

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

114

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

 

электрическая энергия

процентов

100

100

100

100

100

 

 

тепловая энергия

процентов

0

20,41

21

21,5

21,8

 

 

горячая вода

процентов

 

 

холодная вода

процентов

20,8

36,4

38

38,5

39

 

 

природный газ

процентов

99,03

99,16

99,17

99,2

99,2

 

 

115

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

116

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилищного фонда

процентов

100

100

100

100

100

 

 

 

котельных

процентов

100

100

100

100

100

 

 

117

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

 

по водоснабжению;

единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

по водоотведению.

единиц

 

 

 

 

 

 

 

118

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

0

0

0

0

0

 

 

119

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

84

84

85

90

95

 

 

120

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

процентов

0,12

0,11

0,11

0,11

0,5

 

 

121

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

тыс. рублей

1377

1589

14444

2708

2768

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0

35

0

0

0

 

 

 

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

0

0

1175

0

0

 

 

 

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

0

0

0

0

0

 

 

 

VIII. Организация муниципального управления

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2010 год

 

123

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0

0

0

0

0

 

 

124

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

17,2 

22

21

28

28

 

 

125

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

217,19

95,46

110,9

120,5

145,7

 

 

126

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парками культуры и отдыха

процентов

 

 

 

библиотеками

процентов

76,19

76,19

76,19

76,19

76,19

 

 

 

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

57,14

57,14

57,14

57,14

57,14

 

 

127

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от числа опрошенных

86

36,67

60,28

72,4

93,16

 

 

128

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс.рублей

11994

8846

7873,6

8605,3

8894,4

 

 

129

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

1277

289

123,6

32,3

33,6

 

 

130

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.рублей

7476

5966

5738,8

6318,2

6527,7

 

 

131

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

0

0

0

0

0

 

 

132

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0

 

 

133

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

процентов

41,35

43,78

44

44,5

45

 

 

134

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да (нет)

 

 

135

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.
человек

25,7

25,4

25

24,9

24,7

 

 

136

Численность населения на начало года

тыс.
человек

25,8

25,6

25,3

25

24,8

 

 

137

Численность населения на конец года

тыс.
человек

25,6

25,3

25

24,8

24,6

 

 

138

Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего

тыс.рублей

466102

454348

506854

446951

462451

 

 

 

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

15337

13422

9302

6796

6653

 

 

138 1

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

тыс.рублей

508799,72

499457,14

611785,9

504595,8

526725,1

 

 

139

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего

тыс.рублей

22899

21538

28279

28466

29312

 

 

 

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

.рублей

890

847

1102

1109

1142

 

 

140

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

80

72

75

79

 

 

141

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

23

30

35

 

 

142

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

единиц

23

23

23

30

35

 

 

143

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

23

30

35

 

 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

единиц

 

 

 

 

 

 

 

144

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрическая  энергия

кВтч на одного проживающего

531,82

554,97

538,32

522,17

506,5

 

 

 

тепловая энергия

Гкал на один кв. метр общей площади

 

 

 

горячая вода

куб.метров  на одного проживающего

 

 

 

холодная вода

куб.метров на одного проживающего

14,87

15,42

14,96

14,51

14,07

 

 

 

природный газ

куб.метров на одного проживающего

 

 

145

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрическая  энергия

кВтч на одного человека населения

113,87

110,96

94,1

93,02

90,1

 

 

 

тепловая энергия

Гкал на один кв. метр общей площади

0,13

0,08

0,4

0,3

0,3

 

 

 

горячая вода

куб.метров на одного человека населения

 

 

 

холодная вода

куб.метров на одного человека населения

1,73

2,37

1,9

1,92

1,86

 

 

 

природный газ

куб.метров на одного человека населения

 

 

 

Пояснительная записка

к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кашарский район» 

Для обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»», распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 № 49 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» издано постановление Администрации Кашарского района от 15.04.2011 года № 265 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Кашарского района», которым утверждены ответственные за подготовку доклада и установлен порядок его подготовки.

Для подготовки доклада Главы Кашарского района использовалась информация, предоставленная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области и данные структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации Кашарского района, согласованные с областными органами исполнительной власти, структурными подразделениями аппарата Администрации области, ответственными за формирование значений показателей.

При формировании значений показателей на перспективный период учитывалась социально-экономическая обстановка в Кашарском районе и Ростовской области, показатели бюджета Кашарского района, а также показатели долгосрочных целевых программ, принятых на областном местном и уровне.

 

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

 

Показатель №1. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №2. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №3. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием снизилась по сравнению с 2009 годом за счет капитального ремонта дорог. В 2011 году планируется также снижение данного показателя, а также на последующие 2012-2013 г.г. В 2011 году будет капитально отремонтировано 6765 км. дорог. На 2012 год запланировано освоить 3346 тыс.руб. и в 2013 году 3557 тыс. руб. на капитальный ремонт дорог. Процентный показатель с каждым годом будет снижаться за счет проводимых капитальных работ.

Показатель №5. Показатель стабилен и до 2013 года останется неизменным на уровне 2,3% так как в населенных пунктах района, не имеющих регулярного автобусного сообщения, низкий уровень пассажиропотока.

Показатель №6. Увеличение объемов расходов бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено непредвиденными расходами на содержание межпоселковых дорог Кашарского района в конце года. Рост объема расходов бюджета Кашарского района в 2011 и 2013 годах по сравнению с уровнем 2009 года объясняется увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Показатель №7. В 2010 году средства бюджета Кашарского района на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не направлялись, в связи с финансированием в первоочередном порядке социально – значимых расходов. На период 2011-2013 гг. выделение бюджетных средств на выше указанные цели также не планируется.

Показатель №8. Бюджетные ассигнования на транспорт в 2010 году значительно уменьшились по сравнению с 2009 годам. В 2009 году производилась закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет софинансирования расходов из федерального бюджета и собственных средств Кашарского района. На период 2011-2013 гг. Администрация Кашарского района не планирует закупать автотранспортные средства и коммунальную технику за счет средств бюджета Кашарского района в связи с финансированием в первоочередном порядке социально-значимых расходов.

Показатель №9. Бюджетные ассигнования на транспорт в части бюджетных инвестиций в бюджете Кашарского района в 2010 году значительно уменьшились по сравнению с 2009 годам. В 2009 году производилась закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет софинансирования расходов из федерального бюджета и собственных средств Кашарского района. На период 2011-2013 гг. Администрация Кашарского района не планирует закупать автотранспортные средства и коммунальную технику за счет средств бюджета Кашарского района в связи с финансированием в первоочередном порядке социально-значимых расходов.

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

 

Показатель №10. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №11. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

 

Показатель №12. В 2010 году показатель увеличился на 20,3%, по сравнению с 2009 годом. На период 2011-2013 годах прогнозируемая доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Кашарского района  в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением правительства РФ от 04.11.2006г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировочных заявок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов составит 15%, 16%, 17% соответственно, так как согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005г.  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере от 10% до 20% от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Показатель №13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включённого в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в 2010 году составляет 0,05 % при том, что  общая площадь объектов муниципального нежилого фонда 78 778,1 кв. м, а общая площадь объектов включённых в перечень муниципального имущества Кашарского района предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 38,2 кв. м. (Предлагаемая площадь не востребована субъектами малого и среднего предпринимательства с 2009 года и по настоящее время). На 2011-2013 гг. прогнозируется предоставление  субъектам малого и среднего предпринимательства тех же нежилых площадей.

Показатель №14. В 2010 г. наблюдался значительный рост числа вновь созданных  предприятий малого предпринимательства, количество зарегистрированных  субъектов малого и среднего предпринимательства составило 199 единиц. На 2011 год прогнозируется снижение числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, при сохранении прежнего уровня по количеству субъектов, которые смогут воспользоваться поддержкой в рамках муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарском районе на 2010-2013 годы, что в свою очередь будет способствовать увеличению данного показателя в 2011 году. Начиная  с 2012 года будет наблюдаться положительная динамика числа вновь созданных предприятий малого и среднего предпринимательства. Данная тенденция сохранится до 2013 года, также прогнозируется увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка в рамках муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарском районе на 2010-2013 годы.

Показатель №15. На территории Кашарского района зарегистрированы два субъекта, относящиеся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства: некоммерческое партнерство «Кашарское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кашарский фермер». Общая площадь, которую занимают оба субъекта составляет 39,37 м . Прогнозные данные на 2009-2013 годы не изменятся, в виду отсутствия помещения.

Показатель №16. Рост расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется принятием муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарском районе на 2009-2013 годы.

Общий объем расходов бюджета Кашарского района на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2011 году составит 783,0 тыс. рублей, что на 38,6% больше суммы 2010 года. Это связано с тем, что общий объем расходов складывается из средств местного и областного бюджетов. В местном бюджете на эти цели в 2011 году запланировано 524,0 тыс. рублей, по сравнению с 2010 годом 522,0 тыс. рублей, в областном в рамках софинансирования муниципальных программ развития малого предпринимательства 258,6 тыс. рублей в 2010 году 125,0 тыс. рублей.

В 2012 и 2013 годах в бюджете Кашарского района вышеуказанные расходы запланированы только за счет собственных средств района, так как еще не утверждены объемы финансирования за счет областного бюджета.

Расходы в расчете на одно малое предприятие муниципального образования и в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились в 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи с выделением средств на реализацию муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарском районе на 2009–2013 годы.

Соответственно вышеуказанные расходы в 2012–2013 годах с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования, и в расчете на одного жителя муниципального образования снижается.

 

Улучшение инвестиционной привлекательности

 

Показатель № 17. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №17¹. В 2010-2013 гг. доля земельных участков в Кашарском районе предоставляемых для строительства (кроме жилищного) по результатов торгов остается неизменным.

Показатель №17². Доля земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании, перерегистрация которых была проведена в

2009 году, составила 1,33%. В 2010 году показатель составил 1,34%. В перспективе планируется завершить переоформление участков до 1 января 2012 года в соответствии ст. 36 Земельного кодекса РФ данный показатель составит 90%.

Показатель №18. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №19. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №20. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель № 21. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №22. В 2010 году показатель не изменился, поскольку по всем объектам строительства на территории района соблюдаются нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию объектов. Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель №23. В 2010 году произошло увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека, основная причина роста объема инвестиций в том, что бюджетообразующие предприятия района получили больше прибыли, которая была направлена на приобретение селькохозяйственной техники и инвентаря.

Одним из основных источников финансирования являются собственные средства предприятий и организаций в виде прибыли, остающихся в их распоряжении и амортизационных отчислений.

По прогнозу в 2011-2013 годах в структуре инвестиций увеличивается доля собственных средств предприятий и организации прежде всего за счет прибыли.

 

Сельское хозяйство

 

Показатель №24. Число прибыльных сельхозпредприятий в 2009 году составляло 16 предприятий, в 2010 году 20 предприятий из 23 сельхозпредприятий Кашарского района. Этот показатель на прогнозный период будет продолжать увеличиваться, доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их количестве в 2011 году составит 91,3%, в 2012 году 95,6% , 2013 году 100% это связанно с тем, что реорганизация сельхозпредприятий в районе в основном закончилась, ситуация на рынке реализации сельскохозяйственной продукции стабилизируется, оказывается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий по разным направлениям, что значительно повышает финансовую устойчивость сельхозпредприятий и снижает убыточность.

Показатель №25. Число сельхозпредприятий, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью в перспективе планируется сохранения числа организаций на уровне 2010 года.

Показатель №26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий района в 2010 году составляет 261405 га основная причина снижения использования сельхозугодий это не использование их в личном подсобном хозяйстве из-за убывания населения из сел и хуторов. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий Кашарского района составит на прогнозный период 2011-2013 годы на уровне 2010 года 261405 га.

Показатель №27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Кашарского района составляет 279617 га. В перспективе изменения общей площади сельскохозяйственных угодий не планируется.

Показатель №28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Кашарского района за 2009 год составляет 98,18%, за 2010 год 97,48%. Этот показатель сохранится и на прогнозный период 2011-2013 годы на уровне 97,48%. Снижение показателя не прогнозируется, так как пашня будет востребована во всех категориях хозяйств района для производства сельскохозяйственной продукции.

 

Доходы населения

 

Показатель №29. В 2010 году наблюдается снижение показателя на 0,5% по сравнению с 2009 годом в связи с тем, что наибольший процент увеличения заработной платы приходится на крупные и средние предприятия и некоммерческие организации, в результате чего отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций уменьшиться в 2013 году до 82,2 %.

Показатель №30. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за январь – декабрь 2010 года составила 9150,3 руб., что на

3,1 % больше по отношению к прошлому году. За 2010 год среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 9845,2 руб., темп роста составил 102,9%, по сравнению с ответствующим периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях за 2010 год составила 7762,2 руб., темп роста 103,32 %. На микропредприятиях среднемесячная заработная плата за январь – декабрь 2010 года составила 6798,8 руб., темп роста 111,48 % по отношению к предыдущему году.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в прогнозных 2011-2013 годах ожидается рост заработной платы. Рост среднемесячной заработной платы в 2013 году увеличится на 37,1 % по отношению к 2010 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  за 2010 год составила 6393,2 рублей, темп роста 108,3%; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 10556,82 рублей, темп роста 107,7%;  прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 7158,7 рублей, снижение на 3,2%. Рост заработной платы    работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учителей общеобразовательных учреждений в 2010 году обусловлен   проводимой оптимизацией численности работников. Кроме того, в связи с переходом учреждений на новую систему оплаты труда, у педагогических работников появился стимул в росте профессионального уровня и повышении квалификации, что также повлияло на повышении заработной платы. Снижение показателя по прочим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на 3,2% в 2010 году связано с сокращением ставок и уменьшением фактической нагрузки на одного работающего. В прогнозируемом периоде планируется  повышение размера заработной платы работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений с 01 июня 2011 года на 6,5%, что даст возможность реально повысить заработную плату в среднем за год на 3,8%;  в 2012 году индекс роста составит 4% к 2011 году.

 Выплаты дополнительного вознаграждения за классное руководство в рамках приоритетного национального проекта «Образование» также позволили реально увеличить доходы работников общеобразовательных учреждений.

 Средняя заработная плата врачей в 2010 году уменьшилась в сравнении с 2009 годом на 0,5% в связи с уменьшением численности врачебных кадров. В 2011 году планируется рост средней заработной платы  на 5,6% за счет роста тарифов в системе обязательного медицинского страхования, привлечения новых врачебных кадров, а так же увеличения процента на начисления на оплату труда.

         Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в 2010 году уменьшилась в сравнении с 2009 годом на 0,7% в связи с уменьшением численности среднего медицинского персонала. В 2011 году планируется  рост средней заработной платы на 4,9% за счет увеличения выплат за стаж и квалификационную категорию медицинских работников, а так же увеличения процента на начисления на оплату труда.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в 2010  году увеличилась в сравнении с 2009 годом на 2,8% за счет увеличения  выплат за стаж. В 2011 году планируется рост средней заработной платы на 6,0% за счет увеличения выплат за стаж, а так же увеличения процента на начисления на оплату труда.

Средняя заработная плата прочего персонала в 2010 году увеличилась  в сравнении с 2009 годом на 1,2 % за счет увеличения выплат за стаж. В 2011  году планируется рост средней заработной платы на 1,3 % за счет  увеличения выплат за стаж, а так же увеличения процента на начисления на оплату труда.

 

 

 

 

II. Здравоохранение и здоровье населения

 

Показатель №31. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №32. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами на туберкулез увеличилась с 45,8% в 2009 году до 48,1% в

2010 году это объясняется тем, что в районе с 26.05.2010г. по 19.07.2010г. работала передвижная флюорографическая установка Шолоховского филиала ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области.

В 2010 году флюорографическое обследование в районе проведено– 10048 чел., против 9486 чел. в 2009 году. На период 2011-2013 гг. данный показатель сохраниться на уровне 2010 года 48,1 %.

Показатель №33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 64,36%, в 2009 году данный показатель не учитывался. На период 2011-

2013 годы данный показатель планируется сохранить на уровне 2010 года.

Показатель №34. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №35. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №36. Все подразделения МУЗ «ЦРБ» Кашарского района - ЦРБ, участковая больница, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты оказывают медицинскую помощь населению согласно действующих стандартов. Показатель стабилен на уровне 100%.

Показатель №37. Показатель стабилен на уровне 1 единицы. Все муниципальные медицинские учреждения района применяют медико- экономические стандарты  оказания медицинской помощи, переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного страхования.

        Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель №38. Показатель стабилен на уровне 1 единицы. Все муниципальные медицинские учреждения района применяют медико- экономические стандарты  оказания медицинской помощи, переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного страхования.

        Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель №39. Показатель стабилен на уровне 1 единицы. Все муниципальные медицинские учреждения района применяют медико- экономические стандарты  оказания медицинской помощи, переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного страхования.

        Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель №40. Число случаев смерти в возрасте до 65 лет остается в

2010 году на уровне 2009 года 566,05 на 100 тыс.населения, благодаря своевременному оказанию первичной медико-санитарной помощи населению. В 2010 году зарегистрировано 2 случая смерти от инфаркта миокарда, количество инсультов увеличилось, что связано с тяжелой сопутствующей патологией у умерших: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, ожирение.

 

 

 В перспективе до 2013 года планируется снижение смертности населения от инсультов в районе в связи с этим запланированы следующие мероприятия: улучшение работы участковой службы по раннему выявлению и лечению гипертонической болезни и цереброваскулярных заболеваний, исполнение целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», усиление санитарно-просветительской работы по  пропаганде здорового образа жизни среди населения района.

В 2011-2013гг. прогнозируется понижение показателей, в связи с расширением диагностических и лечебных возможностей МУЗ «ЦРБ» в виду оснащением аппаратурой.

Показатель №41. Младенческая смертность в районе в 2010 году увеличилась до 13,4 на 1000 родившихся живыми против 4,2 на 1000 родившихся живыми в 2009 году. Один ребёнок умер в возрасте 2 суток в акушерском отделении МУЗ «ЦРБ» Кашарского района, второй ребенок - в родильном доме г.Волгодонска, в возрасте 7 часов. Мать ребенка в течении 3-х лет живет и работает в г.Волгодонске, но прописана в Кашарском районе, поэтому областным отделом ЗАГС смерть ребенка зарегистрирована в Кашарском районе. Третий ребенок в возрасте 4,5 месяцев из асоциальной семьи,  с множественными врожденными пороками развития, умер на дому.

Случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки после поступления в стационар - в 2010 году не зарегистрировано. На дому умерло 2 ребенка, 1- с врожденными пороками развития, 1 подросток - от насильственной смерти.

С целью снижения младенческой смертности в районе разработан и выполняется план мероприятий, утвержденный Главой Администрации Кашарского района.

Показатель №42. Число работающих в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района в расчете на 10000 населения осталось практически на прежнем уровне- 140,93.

Число врачей в районе в расчете на 10000 населения уменьшилось в 2009 году с 13,28 до 12,27 в 2010 году, так как в связи с переменой места жительства и выходом на пенсию - уволилось 4 врача.

Количество участковых врачей и врачей общей практики показатель снизился в 2010 году в сравнении с 2009 годом, так как 1 врач педиатр уволился в связи с выходом на пенсию.

Число среднего медперсонала в МУЗ «ЦРБ» в 2010 году также уменьшилось с 62,49 до 61,76 на 10000 населения, в том числе участковых медицинских сестер и медицинских сестер общей практики - с 5,08 до 4,75 на 10000 населения. В 2010 году, в связи с переменой места жительства уволилось 3 средних медицинских работника.

Планируется увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками. В районе имеется районная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Кашарского района на 2011-2013гг», подпрограмма «Обеспечение врачебными кадрами МУЗ «ЦРБ» Кашарского района на 2011-2013 годы», согласно которой проводится работа по профориентации выпускников школ с последующим предоставлением им целевых направлений. По целевым направлениям в настоящее время обучается в Ростовском государственном медицинском университете 11 студентов, в медицинских колледжах- 9 человек, жителей Кашарского района.

Так же, согласно подпрограмме, осуществляется социальная поддержка успешно обучающихся студентов, заключаются контракты, предусматривающие оплату обучения в интернатуре и ординатуре.

Показатель №43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципального учреждения здравоохранения уменьшился показатель с 11 дней в 2009 году до 10,8 дней в 2010 году, что связанно с исполнением сроков лечения больных согласно классификатора медицинских услуг. В перспективе так же планируется снижение этого показателя на период 2011-2013 годы.

Показатель №44. Небольшой рост значения показателя в 2010 году произошел в связи с мероприятиями по перепрофилированию коек. Так, увеличение числа дневных коек привело к росту средней длительности лечения. В перспективе планируется сохранение этого показателя на        2011-2013 годы.

Показатель №45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 населения уменьшено в 2010 году на 3,5 процента по сравнению с 2009 годом. В структуре коечного фонда лечебно-профилактических учреждений увеличена доля коек дневного пребывания. В соответствии с имеющимся планом мероприятий по оптимизации и эффективности использования коечного фонда в 2011-2013 годы планируется увеличение показателя на 3,18 процента.

 

Показатель №46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда уменьшается на 2,8% за счет  уменьшения тарифов на  медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования в 2010 году по сравнению с 2009 годом. В 2011 году произошло увеличение фактической стоимости койко-дня в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 11,2% за  счет увеличения тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования. В 2012-2013 гг. показатель увеличивается за счет увеличения тарифов на коммунальные услуги, однако впоследствии будет  скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

Показатель №47. В 2010 году в сравнении с 2009 годом фактическая стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличивается на 6,4% за счет увеличения бюджетных ассигнований муниципального бюджета. В 2011 году произошло увеличение фактической стоимости 1 вызова скорой медицинской помощи  без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 6,3% за счет увеличения стоимости одного вызова скорой помощи. В 2012-2013 гг. показатель увеличивается за счет увеличения бюджетных ассигнований бюджета Кашарского района.

Показатель №48. В 2010 году показатель объема предоставляемой стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя по сравнению с 2009 годом уменьшился на 1,4% в связи с уменьшением количества выполненных койко-дней в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района, одновременно с  незначительным уменьшением численности населения Кашарского района.  В 2011 году ожидается снижение объема предоставляемой стационарной  медицинской помощи на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования на 14,1% в связи с уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Кашарского района. В 2012-2013гг. показатель запланирован на уровне 2011 года.

В 2010 году показатель объема предоставляемой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 1 жителя по сравнению с 2009 годом увеличился  на 0,3% в связи с увеличением количества выполненных посещений в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района. В 2011 году ожидается  снижение объема предоставляемой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования на 3,8% в связи с уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Кашарского района. В 2012-2013гг. показатель запланирован на  уровне 2011года.

В 2010 году показатель объема предоставляемой медицинской помощи   в дневном стационаре на 1 жителя по сравнению с 2009 годом уменьшился в связи с уменьшением количества выполненных койко-мест в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района, одновременно с незначительным уменьшением  численности населения Кашарского района. В 2011 году ожидается снижение объёма предоставляемой медицинской помощи в дневном стационаре на 1 жителя в системе обязательного медицинского страхования в связи с  уменьшением гарантированных объемов по МУЗ «ЦРБ» Кашарского района.  В 2012-2013гг. показатель запланирован на уровне 2011 года.

В 2010 году объем предоставляемой скорой медицинской помощи на 1 жителя по сравнению с 2009 годом уменьшился в связи с уменьшением численности населения Кашарского района. В 2011 году объем  предоставляемой скорой медицинской помощи на 1 жителя уменьшается в  связи с уменьшением численности населения Кашарского района. В 2012-2013гг. показатель запланирован на уровне 2011 года.

Показатель №49. В 2010 году показатель стоимости единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи увеличился в сравнении с 2009 годом на 5,4% в связи с ростом  тарифов на медицинские услуги  и тарифа на оплату труда в сравнении с 2009 годом. В связи с увеличением тарифов в системе обязательного медицинского страхования в 2011 году, прогнозируется  увеличение показателя на 3,8%. В 2012-2013 гг. показатель  увеличивается за счет увеличения процента начислений на оплату труда и тарифов по коммунальным услугам.

В 2010 году показатель стоимости единицы объема оказанной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи увеличился в сравнении с 2009 годом на 16% в связи с ростом тарифов на медицинские услуги. В связи с увеличением тарифов в системе обязательного медицинского страхования и увеличения тарифа на коммунальные услуги в 2011 году, прогнозируется увеличение  показателя на 35,5%. В 2012-2013 гг. показатель увеличивается за счет увеличения процента начислений на оплату труда, однако впоследствии будет скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

В 2010 году показатель стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи в дневном стационаре уменьшился в сравнении с

2009 годом на 10,9% в связи с уменьшением тарифов на медицинские услуги в дневном стационаре. В связи с существенным увеличением гарантированных  объемов в системе обязательного медицинского страхования в 2011 году, прогнозируется рост показателя на 44,5%. В 2012-2013 гг. показатель увеличивается за счет увеличения процента начислений на оплату труда и тарифов на коммунальные услуги, однако впоследствии будет  скорректирован в соответствии с Тарифным соглашением.

В 2010 году показатель стоимости единицы объема оказанной скорой медицинской помощи вырос в сравнении с 2009 годом на 8,8% в связи с увеличением стоимости 1 вызова скорой медицинской помощи. В 2011 году, прогнозируется рост показателя на 14,5% в связи с увеличением стоимости 1 вызова. В 2012-2013г.г. показатель увеличивается за счет увеличения процента начислений на оплату труда.

Показатель №50. В муниципальных учреждениях здравоохранения Кашарского района нет зданий в аварийном состоянии, и не требуется капитальный ремонт.

 

Показатель №51. Увеличение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2010 и 2011 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением расходов за счет средств областного Фонда софинансирования расходов.

Расходы Кашарского района на здравоохранение за счет собственных средств увеличиваются каждый год это обусловлено увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Уменьшение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2012 и 2013 году по сравнению с отчетным 2010 года в сумме 906,0 тыс. рублей объясняется расходами на установку пожарной сигнализации в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района в 2010 году за счет средств Фонда софинансирования расходов области, на сумму 1559,8 тыс. рублей объясняется снижением расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи областного Фонда компенсаций.

Увеличение расходов на здравоохранение в 2011 году обусловлено выделением средств их Фонда софинансирования области на повышение квалификации среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 225,0 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения на сумму 1390,5 тыс. рублей, на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 695,3 тыс. рублей.

Кроме того, в бюджете Кашарского района на 2011 год отсутствуют расходы за счет средств, выделяемых бюджету Кашарского района в 2010 году из Фонда финансирования непредвиденных расходов области, в сумме 967,2 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту и на закупку компьютерной техники для МУЗ «ЦРБ Кашарского района» в сумме 2890,0 тыс. рублей.

Показатель №52. В 2010 году произошел значительный рост показателя, потому что за счет средств Фонда финансирования непредвиденных расходов области производилась закупка компьютерной техники для МУЗ «ЦРБ Кашарского района» в сумме 2890,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом по бюджетным инвестициям обусловлено сокращением расходов за счет средств Фонда финансирования непредвиденных расходов области.

Показатель №53. Увеличение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено увеличением расходов на оплату труда (увеличение отчислений в фонды ст. 213) и выделением средств их Фонда софинансирования области на повышение квалификации среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 225,0 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях здравоохранения на сумму 1390,5 тыс. рублей.

Расходы Кашарского района на здравоохранение за счет собственных средств немного растут каждый год это обусловлено увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Уменьшение расходов бюджета Кашарского района на текущие расходы здравоохранения в 2012 и 2013 году по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что не запланированы средства из Фонда софинансирования области.

Показатель №54. Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией бюджетной сети учреждений здравоохранения.

Снижение расходов на оплату труда в 2011 году по сравнению с 2010 годом произойдет за счет оптимизации сети учреждений здравоохранения.

Уменьшение расходов на оплату труда и начисления на нее в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что в этом периоде не запланированы денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенций из областного Фонда компенсаций.

 

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

 

Показатель №55. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №56. Значение данного показателя отражает количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  Кашарского района.

 

 

 

  В 2010 году произошло увеличение на 49 человек. На период с 2012-2013 гг. данный показатель увеличится в связи с увеличением накопляемости в группах.

Показатель №57. Негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения в Кашарском районе отсутствуют.

 

Показатель №58. Рост  данного показателя отражает увеличение рождаемости населения.

 

 

       Показатель в 2010 году увеличился на 19 человек по сравнению с 2009 годом, в связи с незначительным увеличением процента рождаемости в районе.

       Для увеличения данного показателя успешно проводятся мероприятия по улучшению в целом социально-экономическое состояние района. В перспективе планируется рост показателя на 24,4%, в связи с ростом рождаемости.

Показатель №59. Значение данного показателя отражает постановку на учёт  в дошкольные учреждения района. Очерёдность фиксируется с момента достижения ребёнком 1 года, а в соответствии с Уставом образовательного учреждения, в дошкольные  учреждения принимаются дети, достигшие возраста 1 года и 6 месяцев. По достижению ребенком указанного возраста, он принимается в дошкольное образовательное учреждение. На период 2011-2013 годы планируется рост значения показателей, характеризует возрастание потребности в услуге дошкольного образования.

Показатель №60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году возрос в связи с увеличением удовлетворенности населения качеством дошкольного образования детей. На период 2011-2013 гг. так же планируется увеличение данного показателя.

Показатель №61 Показатель в 2010 году по сравнению с 2009 году остается неизменным. В перспективе планируется сохранение сети на прежнем уровне.

Показатель №62. Капитальный ремонт проведён только в двух дошкольных учреждениях: МДОУ Первомайский детский сад №3 «Утро» и МДОУ ЦРР Кашарский детский сад №1 «Тополёк». В перспективе планируется проведение капитального ремонта 16 дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии или требующих ремонта.

Показатель №63. Увеличение данного показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 5,06%, обусловлено тем, что в МДОУ есть преподаватели, обучающиеся по заочной форме обучения в педагогических университетах и прибывшие специалисты с высшим педагогическим образованием. На период 2012-2013 гг. планируется увеличение данного показателя.

Показатель №64. Сохраняется положительная тенденция роста расходов бюджета Кашарского района на дошкольное образование детей Кашарского района.

 Рост расходов на дошкольное образование в 2010-2013 годах по сравнению с 2009 годом обусловлен социальной значимостью данных расходов и расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Показатель №65. В 2008 году был произведен капитальный ремонт МДОУ Кашарский детский сад «Тополек». В связи с этим в 2009 году на функционирование детского учреждения были направлены дополнительные расходы на приобретение основных средств. Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом по приобретению основных средств обусловлено недополучением собственных доходов  в бюджет Кашарского района. В 2010 году также производились расходы за счет областного Фонда софинансирования расходов в сумме 70,9 тыс. рублей.

         В 2011 году по сравнению с 2010 годом запланировано снижение расходов на увеличение стоимости основных средств. На исполнение бюджета 2011 года запланированы расходы на увеличение стоимости основных средств в минимальном объеме, в связи с финансированием в первоочередном порядке социально – значимых расходов.

Рост расходов в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Показатель №66. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом незначителен, составил в 2010 году - 24015,0 тыс. рублей, в 2009 году – 22534,0 тыс. рублей.

       Рост расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом незначителен и обусловлен тем, что в 2009 году осуществлялся капитальный ремонт детского садика «Тополек», а часть работников находились в долгосрочном отпуске, а также в 2010 году младшим воспитателям детских садов стали платить за выслугу лет.

Рост расходов в 2011, 2012, 2013 годах по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда» и индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы в 2011 году.

 

 

IV. Общее и дополнительное образование

 

Показатель №67. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

 

Показатель №68. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №69. Долю лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам в 2011, 2012, 2013 годах планируется довести до 100% , т. к. все выпускники (кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют право сдавать экзамены в традиционной форме в школе) сдают эти предметы в обязательном порядке в форме ЕГЭ и для того, чтобы получить аттестат о среднем (полном) общем образовании должны  набрать  количество баллов не ниже минимального (в соответствии со шкалой, установленной Рособрнадзором).

Показатель №70. Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011, 2012, 2013 годах будут участвовать в едином государственном экзамене по русскому языку (кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют право сдавать экзамены в традиционной форме в школе). Снижение показателя в 2011-2012 годах объясняется уменьшением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В 2013 году показатель будет увеличиваться в связи с прогнозируемым увеличением количества обучающихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях района.

 Показатель №71. Планируется, что все  выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011, 2012. 2013 году  сдадут единый государственный экзамен по русскому языку. Снижение показателя в 2010-2012 годах объясняется уменьшением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В 2013 году показатель будет увеличиваться в связи с прогнозируемым увеличением количества обучающихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях района.

Показатель №72. Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011, 2012, 2013 годах будут участвовать в едином государственном экзамене по математике (кроме детей с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют право сдавать экзамены в традиционной форме в школе). Снижение показателя в 2010-2012 годах

объясняется уменьшением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В 2013 году показатель будет увеличиваться в связи с прогнозируемым увеличением количества обучающихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях района.

Показатель №73. Планируется, что все  выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011, 2012. 2013 году  сдадут единый государственный экзамен по математике. Снижение показателя в 2010-2012 годах объясняется уменьшением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В 2013 году показатель будет увеличиваться в связи с прогнозируемым увеличением количества обучающихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях района.

Показатель №74. Планируется на 2011 год и перспективу, что все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений,  получат  аттестат о среднем (полном) образовании.

Показатель №75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (без учета выпускников 12 классов с вечерней очно - заочной формой обучения) составит соответственно в 2011 году – 154 человека, в 2012 – 117 человек, в 2013 – 163 человека. В 2013 году показатель будет увеличиваться в связи с прогнозируемым увеличением количества обучающихся 11 классов в общеобразовательных учреждениях района.

Показатель №76. Данный показатель характеризует долю молодых специалистов в составе учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

    Снижение показателя объясняется отсутствием вакансий по должности учитель. Так в 2010 году выставлена только одна вакансия - учителя математики.

Показатель №77. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности. В перспективе изменения показателя не планируется.

Показатель №78. Количественный показатель сети  муниципальных общеобразовательных учреждений  планируется сохранить на прежнем уровне.

Показатель №79. В капитальном ремонте нуждаются 15 общеобразовательных учреждений  муниципального образования.

Показатель №81. Среднегодовая численность  лиц,  обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за 2010 год составила 2211 человек, что на 112 человек меньше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году ожидается также снижение численности обучающихся на 76 человек. В прогнозируемом периоде 2012-2013 годах ожидается незначительный рост численности. Снижение количества обучающихся прежде всего связано с демографической ситуацией в Кашарском районе.

      Демографическая ситуация, сложившаяся в районе, характеризуется сохранением низкой рождаемости, высокой смертности, убыли и миграционного оттока.

Показатель №82. В МУЗ «ЦРБ» Кашарского района в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровья» повышает качество и доступность оказания медицинской помощи детям.

      Ежегодно проводится диспансеризация школьников. Детям с выявленной хронической патологией составляется индивидуальный план оздоровления, предусматривающий так же оздоровление в оздоровительных лагерях и санаториях.

      Участковыми педиатрами проводятся мероприятия, направленные на профилактику травматизма, борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией. Проводится санитарно - просветительная работа среди учащихся школ по пропаганде здорового образа жизни, о необходимости занятий физической культурой и спортом. На период 2011-2013 гг. планируется увеличение данного показателя.

Показатель №83. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности. В перспективе изменения показателя не планируется.

Показатель №84. Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составляла 749 человек. В 2010 году  численность снизилась на 69 человек и составила 680. В прогнозируемом периоде ожидается снижение численности: в 2011 году на 18 человек, в 2012 году на 22 человека и в 2013 году на 14 человек. Сокращение численности работников  обусловлено проведением мероприятий по снижению неэффективных расходов: оптимизацией  штатов и численности, устранением дисбаланса в структуре работающих.

Показатель №85. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности. В перспективе изменения показателя не планируется.

Показатель №86. Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году снизилась на 16 человек. В прогнозируемом периоде также ожидается снижение   показателя: в 2011 году до 295 человек, в 2012 году до 288 человек и в 2013 году до 280 человек. Снижение численности учителей связано с принятием ряда управленческих мер, таких как объединение классов в классы-комплекты, переход с 6-ти дневной на 5-ти дневную рабочую неделю.

Показатель №87. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности. В перспективе изменения показателя не планируется.

Показатель №88. Данный показатель характеризует  рациональное управление кадровыми ресурсами. Среднегодовая численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году снизилась на 53 человека и составила 382 человек. В прогнозируемом периоде по данному показателю также ожидается снижение: в 2011 году на 15 человек, в 2012 на 15 человек и в 2013 на 6 человек.  Снижение численности прочих работников связано с проводимыми мероприятиями по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала: оптимизация штатов и численности.

Показатель №89. Все муниципальные общеобразовательные учреждения района расположены в сельской местности. В перспективе изменения показателя не планируется.

Показатель №90. Среднегодовое количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году сократилось на 23 класса и составило 181 класс. В прогнозируемом периоде планируется продолжение сокращения классов: в 2011 году до 162 класса, в 2012-2013 годах до 153 классов.

Сокращение классов комплектов производится в виду низкой наполняемостью классов, в связи с уменьшением количества обучающихся по школам и в целях доведения наполняемости до нормативного значения и сокращения неэффективных расходов на содержание классов.

Показатель №91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году возросла на 14,99% и составила 81722,7 тысяч рублей. В прогнозируемом периоде планируется  увеличение стоимости содержания классов в связи с ожидаемой индексацией  бюджетных расходов: в 2011 году на 1,079%, в 2012 и 2013 гг. на 1,065% и 1,060%.

Показатель №92. Несмотря на сокращение расходов за счет областного Фонда компенсаций в 2010 году по сравнению с 2009 годом общий объема расходов бюджета Кашарского района на общее образование не уменьшился. Положительная тенденция сохранилась за счет выделения средств из областного Фонда софинансирования расходов на противопожарные мероприятия  в сумме 999,9 тыс. рублей и из Фонда финансирования непредвиденных расходов области, в сумме 42764,4 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту МОУ Верхнемакеевская СОШ.

Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2011 году по сравнению с 2010 годом на общее образование обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда компенсации расходов и средств Фонда финансирования непредвиденных расходов области на окончание ремонта МОУ Верхнемакеевская СОШ.

Рост расходов в  2012, 2013 годах  по сравнению с 2011 годом объясняется увеличением расходов за счет средств областного Фонда компенсаций и увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Показатель №93. Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом по бюджетным инвестициям обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Снижение  расходов в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с 2010 годом объясняется уменьшением расходов за счет средств областного Фонда компенсаций на приобретение оборудования для технического оснащения кабинетов общеобразовательных школ.

Показатель №94. В 2009 году данный показатель не рассматривался. В 2010 году расходы бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году составили 181350,0 тыс. рублей. В 2011 году данный показатель уменьшился по сравнению с 2010 годом, что обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда компенсации расходов и средств Фонда финансирования непредвиденных расходов области на окончание ремонта МОУ Верхнемакеевская СОШ. В 2012 и 2013 годах планируется рост данного показателя обусловленный увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

 

Показатель №95. Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется уменьшением субвенций за счет средств областного Фонда компенсаций и оптимизацией бюджетной сети общеобразовательных учреждений.

Рост расходов в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с 2010 годом незначителен и объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда»и индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы в 2011 году.

Показатель №96. Из 22 муниципальных общеобразовательных учреждений  муниципального образования, 4 школы переведены на нормативное подушевое финансирование, 18 общеобразовательных учреждений финансируются из расчёта на класс-комплект.

Показатель №97. С 01 января 2009 года все муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда. В перспективе изменение показателя не планируется.

Показатель №98. Услуги по дополнительному образованию в муниципальном районе дети получают в 4-х учреждениях дополнительного образования: МОУ ДОД ДЮСШ; МОУ ДОД ЦВР, МОУ ДОД ДООЦ «Чайка» и ДМШ. В 2010 году произошло снижение численности детей, получивших услуги. Вместо запланированных 300 путёвок в МОУ ДОД ДООЦ «Чайка» были реализованы только 184 путевки. В 2011-2013 гг. ожидается снижение показателя в связи с уменьшением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Показатель №99. По данному показателю в 2010 году отмечалось уменьшение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет на 181 человек по сравнению с 2009 годом. По данному показателю планируется снижение и на прогнозный период 2011-2013 года в связи с сохранением низкой рождаемостью на протяжении нескольких лет. Для улучшения демографической ситуации в районе принимается комплекс мероприятий, направленные на поддержку семьи, материнства и детства.

Показатель №100. В 2010 году произошло снижение расходов на дополнительное образование по сравнению с 2009 годом, обусловленное снижением бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

       Сохраняется положительная тенденция роста расходов бюджета Кашарского района на дополнительное образование жителей Кашарского района. Рост расходов на образование в 2011-2013 годах по сравнению с 2010 годом обусловлен социально значимостью данных расходов и ростом расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Показатель №101. По данному показателю происходит ежегодное снижение объёма расходов, что объясняется снижением потребности в данных расходах и возможностями бюджета муниципального образования.

 

Показатель №102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году вырос на 58,8 тыс. рублей. Увеличение  объёма произошло  в связи с  повышением квалификации педагогическими работниками. В прогнозируемом периоде на данные цели планируется направить:  в 2011 году – 9014,7 тыс. рублей, в 2012 году – 9790,8 тыс. рублей, в 2013 году – 9869,1 тыс. руб. В планируемом периоде предусмотрены средства на повышение оплаты труда с 01 июня 2011 года на 6,5% и с 01.01.2012 года на 6,5%.

 

V. Физическая культура и спорт

 

Показатель №103. Увеличение в 2010 году численности систематически занимающихся физической культурой и спортом достигнута за счет активизации организационной работы  по привлечению к регулярным занятиям и соревнованиям детей, подростков и деятельности взрослого населения в коллективах физкультуры дошкольных, образовательных учреждений, а так же физкультурно - массовой и спортивной работы в Кашарском районе.

         Физкультурно - массовая и спортивные работы в районе проводятся согласно плану физкультурно - массовых мероприятий среди детей и подростков и календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий службы по социальным вопросам, физической культуре, спорту и молодежной политике. Согласно утвержденной программы «Развития физической культуры и спорта в Кашарском районе на 2011-2013 годы» удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составит в 2011 году     23,1 процент, в 2012 году 25,1 процент, в 2013 году 27,2 процента.

Показатель №104. В 2010 году наблюдается незначительное увеличение показателя по строкам «спортивные залы» и «плоскостные спортивные сооружения». В перспективе показатель изменится, так как строительство на территории района новых плоскостных спортивных сооружений планируется. Администрацией района проводится работа по улучшению оснащенности и общего состояния имеющихся спортивных сооружений, объектов (создание площадок по месту жительства, оснащение дополнительным инвентарем).

Показатель №105. Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется, тем что в 2009 году были выделены дополнительные средства из Резервного фонда Администрации Кашарского района 838,8 тыс. рублей на проектно - сметную документацию на бассейн, 31,8 тыс. рублей на оплату электроэнергии ФОК, 20,0 тыс. рублей на мероприятия по физической культуре и спорту.

        В Кашарском районе принята районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кашарском районе на

2011-2013 гг.», расходы на 2011 год включают приобретение спортивного инвентаря, на 2012 и 2013 годы запланированы только текущие расходы на проведение спортивных мероприятий.

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

 

Показатель №106. В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась за счет индивидуального жилищного строительства. В перспективе показатель будет увеличиваться незначительно также за счет индивидуального жилищного строительства.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, введенная в действие за год, увеличилась незначительно. В перспективе планируется увеличение показателя за счет продолжения строительства и снижения среднегодовой численности постоянного населения.

Показатель №107. В 2010 году число жилых квартир в расчете на              1000 человек населения увеличилось на 6,65 единиц по сравнению с          2009 годом за счет ввода индивидуального строительства. На период 2011-2013 годы также в районе планируется обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.

По строке «введенная в действие за год», отмечается снижение показателя в 2010 году. Это связано с тем, что в 2010 году введено в эксплуатацию

5 жилых дома, а в 2009 году 14 жилых домов. К 2013 году ожидается увеличение показателя.

Показатель №108. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №109. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Показатель №110. Реализация мероприятий программы «Социальное развитие села» Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010-2013 гг. в Кашарском районе в части проведения капитального ремонта имеющихся водопроводных сетей и строительства новых, также мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кашарского района на период до 2020 года» позволяет прогнозировать рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 40% в 2013 году.

Показатель №111. Доля многоквартирных домов, собственники которых помещений и реализуют способ управления многоквартирными домами достиг предела 100 %, причем все собственники выбрали непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, что также составляет 100 %. Обоснованных жалоб от населения по вопросам выбора способов управления многоквартирными домами в Администрацию района не поступало, в связи с чем на период до 2013 года изменений способа управления многоквартирными жилыми домами не планируется.

Показатель №112. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №113. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №114. В 2010 году показатель по строке «электрическая энергия» не изменился и в перспективе сохранится.

     В 2010 году наблюдается увеличение показателя по строкам «холодная вода» и «тепловая энергия» в связи с увеличением количества установленных потребителями приборов учета.

     В перспективе планируется рост показателя по свеем строкам за счет продолжения реализации на территории муниципального образования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения повышение энергетической эффективности на территории Кашарского района на период до 2020 года».

Показатель №115. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №116. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на начало отопительного сезона (по состоянию на 15 ноября отчетного года) ежегодно имеет предельный показатель 100%, чему способствуют проводимые мероприятия руководителями предприятий. В 2011-2013 годы изменение показателя не планируется.

Показатель №117. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №118. Убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Кашарского района не имеется.

Показатель №119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный учет, имеет тенденцию к росту в связи с тем, что администрациями сельских поселений ведется работа по межеванию земельных участков под многоквартирными домами и оформлению земельных участков на кадастровый учет. В 2010 году в результате проведенной работы по оформлению земельных участков значение равно 84 %. Работа в данном направлении будет продолжена  и к 2013 году планируется достижение значения показателя 95 %. Достижение более высоких значений осложнено отсутствием дополнительных денежных средств в сельских поселениях.

Показатель №120. В 2010 году по сравнению с 2009 годом показатель незначительно изменился в связи с тем, что жители аварийного дома сменили место жительства. До 2013 года планируется снижение показателя на 0,5%, в связи с расселением жителей из аварийного дома.

Показатель №121. Рост расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется ростом расходов на содержание МУ «Отдел заказчика», связанный с увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

Увеличение объема расходов бюджета Кашарского района в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено, ростом расходами за счет субсидий Фонда софинансирования расходов областного бюджета на реализацию Областной целевой программы «Развития сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2013 годы» в сумме 10876,2 тыс. рублей и на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения в сумме 1174,9 тыс. рублей.

В 2012, 2013 годах прогнозируется увеличение общего объема расходов по сравнению с 2010 годом в связи с увеличением расходов по материальным затратам с учетом роста индекса потребительских цен.

По строке: расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

В 2009, 2010, 2012, 2013 годах расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, не планировались. В 2011 году в бюджете Кашарского района запланированы расходы в сумме 1174,9 тыс. рублей за счет субсидий Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

По строке: расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

В 2009 году вышеуказанные расходы не производились и на прогнозный период 2011-2013 гг. не запланированы.

 

VIII. Организация муниципального управления

 

Показатель №122. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №123. В 2009 и 2010 годах преобразования существующих учреждений муниципального образования «Кашарский район» в автономные не производилось ввиду принятия решения о нецелесообразности их создания на данном этапе.

На прогнозный период 2011-2013 гг. в муниципальном образовании «Кашарский район» создание муниципальных автономных учреждений не запланировано.

Показатель №124. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления) в общем объеме собственных доходов за 2010 год составила 22%.

На 2011 год запланировано снижение доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления) бюджета Кашарского района до 21%, что обусловлено увеличением общего объема субвенций из областного бюджета.

Запланированный рост доли собственных доходов бюджета Кашарского района в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом обусловлен:

увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц (в результате реализации инвестиционных проектов ООО «Донской бекон» – 300 рабочих мест);

увеличением налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (в районе реализуется муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кашарского районе на 2010-2013 годы).

Показатель №125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Кашарского района в 2011 году составляет 110,9 %. Этот показатель на 15,13% выше по сравнению с 2010 годом, что говорит об улучшении качества и количества предоставляемых населению культурно-досуговых услуг. К сожалению, существует ряд факторов осложняющих работу культурно-досуговых учреждений в этом направлении. В 2012 году доля населения составит 120,5 %, в 2013 году – 145,7%.

Показатель №126. Уровень фактической особенности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности в 2010 году остается на уровне 2009 года, процент обеспеченности библиотеками составил 76,2%, процент обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составил 57,14%. В 2011-2013 гг. увеличение этого показателя не предполагается, в связи с отсутствием средств на открытие дополнительных учреждений.

Показатель №127. Процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2011 году значительно возрос с 36,67% в 2010 году до 60,28% в 2011 году. Население с удовольствием посещает культурно - досуговые учреждения, занимается в клубных формированиях. К 2012 году планируется довести показатель удовлетворенности населения качеством и количеством предоставляемых услуг до 72,4 процента. Этот показатель будет достигнут за счет увеличения количества услуг, расширения его разнообразия. В 2013 году качество культурного обслуживания планируется довести до 93,16 процента.

Показатель №128. Снижение расходов бюджета Кашарского района на культуру в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

 Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда»,  индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы в 2011 году и  увеличением объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами поселений бюджету Кашарского района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями.

Рост расходов в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса роста потребительских цен.

 

Показатель №129. Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

В 2011 году произошло снижение расходов на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств  по сравнению с 2010 годом, в связи с финансированием в первоочередном порядке социально-значимых расходов.

Уменьшение расходов в 2011 и 2012 годах по сравнению с 2010 годом, объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов в части комплектования библиотечных фондов.

Показатель №130. Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется оптимизацией бюджетной сети учреждений культуры Кашарского района.

Увеличение расходов  на оплату труда в 2011 году по сравнению с 2010 годом  объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда» и индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы в 2011 году.

Предполагается, что в 2012 и 2013 годах расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников учреждений культуры незначительное увеличение.

Показатель №131. Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в 2009 и 2010 годах не было. На прогнозный (плановый) период 2011-2013 годы по данному показателю значения не прогнозируются, так как предприятия работают стабильно и введение процедуры банкротства на действующих муниципальных предприятиях района не предполагается.

Показатель №132. Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) за 2009 год и 2010 год отсутствовала. Выплаты заработной платы организациями района производится в установленные сроки. Изменение показателя до 2013 года не планируется.

Показатель №133. ГУ центр занятости населения Кашарского района прогнозирует увеличение доли трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы. В 2011, 2012, 2013 годах в связи с привлечением в Кашарский район новых инвесторов и создании новых рабочих мест, и с продолжением реализации в районе Областной программы по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области планируется дальнейший рост показателя.

Показатель №134. Бюджет муниципального образования «Кашарский район» утвержден на 1 год и разработан среднесрочный финансовый план на 2011-2013 годы. Изменение показателя до 2013 года не планируется.

 

Показатель №135. Численность постоянного населения Кашарского района по состоянию на 01.01.2011г. по данным органов статистики составила 25,4 тыс. человек.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2009 год) численность населения в 2010 году уменьшилась на 338 человек (уменьшилась на 1,17 %). Наблюдается тенденция снижения численности населения.

Демографическая ситуация в 2010 году характеризовалась естественной убылью населения.

Число родившихся в 2010 году составило 238 человек, по сравнению с 2009 годом уровень рождаемости вырос на 1,71 % или на 4 человека. Общий показатель смертности в районе за 2010 год составил 496 человек по сравнению с 2009 годом уровень смертности вырос на 11,46 % или на 51 человек. Демографические сдвиги последних десятилетий привели к увеличению доли пожилого населения в Кашарском районе. Население старше трудоспособного возраста составляет 6618 чел. – 25,7 %.

В 2010 году в районе умерло старше трудоспособного возраста – 396 чел., из них лиц, старше 70 лет – умерло 309 чел., что составило 63,3 % от всех умерших за 2010 год.

Среднегодовая численность постоянного населения района по прогнозным даны 2011-2013 годах уменьшится в 2013 году по отношению к 2010 году на 2,8 %.

Показатель №136. Численность постоянного населения Кашарского района по состоянию на 01.01.2011г. по данным органов статистики составила 25,4 тыс. человек.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2009 год) численность населения в 2010 году уменьшилась на 338 человек (уменьшилась на 1,17 %). Наблюдается тенденция снижения численности населения.

Демографическая ситуация в 2010 году характеризовалась естественной убылью населения.

Число родившихся в 2010 году составило 238 человек, по сравнению с 2009 годом уровень рождаемости вырос на 1,71 % или на 4 человека. Общий показатель смертности в районе за 2010 год составил 496 человек по сравнению с 2009 годом уровень смертности вырос на 11,46 % или на 51 человек. Демографические сдвиги последних десятилетий привели к увеличению доли пожилого населения в Кашарском районе. Население старше трудоспособного возраста составляет 6618 чел. – 25,7 %.

В 2010 году в районе умерло старше трудоспособного возраста – 396 чел., из них лиц, старше 70 лет – умерло 309 чел., что составило 63,3 % от всех умерших за 2010 год.

Среднегодовая численность постоянного населения района по прогнозным даны 2011-2013 годах уменьшится в 2013 году по отношению к 2010 году на 2,8 %.

Показатель №137. Численность постоянного населения Кашарского района по состоянию на 01.01.2011г. по данным органов статистики составила 25,4 тыс. человек.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2009 год) численность населения в 2010 году уменьшилась на 338 человек (уменьшилась на 1,17 %). Наблюдается тенденция снижения численности населения.

Демографическая ситуация в 2010 году характеризовалась естественной убылью населения.

Число родившихся в 2010 году составило 238 человек, по сравнению с 2009 годом уровень рождаемости вырос на 1,71 % или на 4 человека. Общий показатель смертности в районе за 2010 год составил 496 человек по сравнению с 2009 годом уровень смертности вырос на 11,46 % или на 51 человек. Демографические сдвиги последних десятилетий привели к увеличению доли пожилого населения в Кашарском районе. Население старше трудоспособного возраста составляет 6618 чел. – 25,7 %.

В 2010 году в районе умерло старше трудоспособного возраста – 396 чел., из них лиц, старше 70 лет – умерло 309 чел., что составило 63,3 % от всех умерших за 2010 год.

Среднегодовая численность постоянного населения района по прогнозным даны 2011-2013 годах уменьшится в 2013 году по отношению к 2010 году на 2,8 %.

Показатель №138 Снижение расходов бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено снижением расходов за счет Фонда финансирования непредвиденных расходов области, ограниченными возможностями местного бюджета по финансированию инвестиций.

В 2011 году произошло увеличение расходов по сравнению с 2010 годом за счет межбюджетных трансфертов Фонда компенсаций и Фонда софинансирования расходов областного бюджета.

Уменьшение расходов в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом, объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов, оптимизации расходных обязательств.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

В 2011 году произошло снижение расходов по бюджетные инвестициям на увеличение стоимости основных средств  по сравнению с 2010 годом, в связи с сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов и с финансированием в первоочередном порядке социально-значимых расходов.

Уменьшение расходов в 2011 и 2012 годах по сравнению с 2010 годом, объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Показатель №138¹. Снижение расходов консолидированного бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено снижением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

В 2011 году произошло увеличение расходов по сравнению с 2010 годом за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета.

Уменьшение расходов в 2012 и 2013 годах по сравнению с 2011 годом, объясняется сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Показатель №139. Сокращение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется строгой экономией и наличием вакансий.

Увеличение расходов в 2011, 2012 и 2013 годах по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда».

По строке: в расчете на одного жителя муниципального образования

Сокращение расходов на одного жителя в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется строгой экономией и наличием вакансий.

Увеличение расходов на одного жителя в 2011, 2012, 2013 годах  объясняется увеличением расходов по статье «Начисления на оплату труда».

 В связи с проведением оптимизации численности работников органов местного самоуправления и незначительным изменением расходов на содержание работников органов местного самоуправления значения показателя в расчете на одного жителя муниципального образования  в 2012 и 2013 годах останутся на уровне 2011 года.

Показатель №140. В 2011 году данный показатель по сравнению с 2010г. меньше, в связи с тем, что не все средства областного бюджета (субсидии и межбюджетные трансферты) включены в муниципальные программы района.

В бюджете 2012 года и 2013 года планируется увеличение данного показателя по сравнению с 2011 годом за счет уменьшение расходов на содержание муниципальных служащих и увеличение расходов на другие программы Кашарского района.

Показатель №141. Во исполнения Постановления Администрации Ростовской области от 29.04.2010 № 278, Постановления Администрации Кашарского района от 03.11.2010 № 22 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Кашарского района» определено количество муниципальных услуг, и предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования в электронном виде – 23. В перспективе планируется увеличение данного показателя до 35.

Показатель №142. Во исполнения Постановления Администрации Ростовской области от 29.04.2010 № 278, Постановления Администрации Кашарского района от 03.11.2010 № 22 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Кашарского района» определено количество муниципальных услуг, и предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования в электронном виде – 23. В перспективе планируется увеличение данного показателя до 35.

Показатель №143. Во исполнения Постановления Администрации Ростовской области от 29.04.2010 № 278, Постановления Администрации Кашарского района от 03.11.2010 № 22 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Кашарского района» определено количество муниципальных услуг, и предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования в электронном виде – 23. В перспективе планируется увеличение данного показателя до 35.

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 

Показатель №144. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2010 году увеличилась в связи с установленными дополнительными оборудованиями в многоквартирных домах. В перспективе планируется уменьшение показателя в связи с реализацией на территории района мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кашарского района на период до 2020 года».

        Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2010 году увеличилась в связи с неустановленными приборами учета. Планируется продолжить работу по оснащению многоквартирных домов приборами учета и довести показатель до 14,07 куб.м..

Показатель №145. Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях района в 2010 году снизилась в связи с реализацией на территории муниципального образования муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кашарского района на период до 2020 года». В перспективе планируется снижение данного показателя до 90,1 кВтч на одного человека населения.

Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждения района в 2010 году увеличилась в связи увеличением количества бюджетных потребителей. В 2011 году планируется снижение данного показателя, в связи с увеличением количества установленных приборов учета. Планируется продолжить работу по установке приборов учета и довести показатель до 1,86 куб.м. на одного человека населения.

Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях района в 2010 году снизилась и в перспективе не изменится в связи со 100% оснащением приборами учета потребления природного газа.

Показатель №146. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №147. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №148. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

Показатель №149. Данный показатель не входит в перечень заполняемых на 2010 год.

 

 

Глава Кашарского района                                                          Ратиев В.Н.

 

Шуваева  Е.Н. 

8(86388)21-2-65

 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

Кашарский район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единица измерения

Отчетная информация

Прогноз

Примечание

2008

2009

2010

2011

2012

 

I.  Экономическое развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожное хозяйство и транспорт

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

 

капитальный ремонт

процентов

 

 

 

 

 

 

 

текущий ремонт

процентов

 

 

 

 

 

 

2.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием,  переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственных предприятиям на основе долгосрочных договоров (более 3 лет)

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

80,80

78,80

78,80

78,80

78,80

 

4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не меющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

             

5.

Число субъектов малого предпринимательства

единиц на10000 человек населения

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

6.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

 

Улучшение инвестиционной привлекательности

             

7.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, га

га

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

 

 

 

 

 

 

 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

 

 

 

 

 

 

8.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процент

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

9.

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство

дней

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

10.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

 

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства - в течение трех лет

га

 

 

 

 

 

 

 

иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет.

га

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство

             

11.

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе (для муниципальных районов)

процентов

75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

12.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий  в общей площади сельскохозяйственных угодий  муниципального района

процентов

93,80

93,80

93,80

93,80

93,80

 

 

II.  Доходы населения

             

13.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

76,90

85,90

119,30

119,30

119,30

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников:

 

 

 

 

 

 

 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

7973,80

9633,00

8208,30

9978,00

10078,20

 

муниципальных  детских дошкольных учреждений

рублей

3907,80

5901,90

5901,00

6479,00

7010,00

 

учителей муниципальных  общеобразовательных учреждений

рублей

8672,00

9798,00

9798,00

10758,00

11640,00

 

прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

рублей

5088,00

7399,00

7399,00

8124,00

8790,00

 

врачей муниципальных учреждении здравоохранения

рублей

14482,00

21551,62

21301,00

23409,80

25329,40

 

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

9532,00

11643,83

12030,00

13220,97

14305,09

 

III. Здоровье

             

15.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

16.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами

процентов

98,90

97,89

99,00

99,00

99,00

 

17.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

18.

Доля муниципальных медицинских учреждений:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

 

 

 

 

 

 

 

на дому - всего,

единиц

124,00

93,00

100,00

100,00

100,00

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

от инфаркта миокарда

единиц

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

от инсульта

единиц

2,00

9,00

3,00

3,00

3,00

 

в первые сутки в стационаре - всего, в том числе

единиц

4,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

от инфаркта миокарда

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

от инсульта

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

20.

 

 

Число случаев смерти детей до 18 лет:

 

 

 

 

 

 

 

на дому

единиц

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

в первые сутки в стационаре

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

21.

 

 

 

 

 

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

человек

136,40

142,60

142,60

142,60

142,60

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

12,60

12,90

13,40

13,90

13,90

 

из них участковых врачей и врачей общей практики

человек

3,80

3,90

3,90

3,90

3,90

 

число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

60,90

63,30

63,50

64,00

64,00

 

из них участковых  медицинских сестер и медицинских сестер общей практики

человек

5,00

5,10

5,10

5,10

5,10

 

22.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения

человек
на 100 человек населения

18,00

19,70

19,70

19,70

19,70

 

23.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

11,20

11,00

11,00

11,00

11,00

 

24.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

274

281

280,00

280,00

280,00

 

25.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

штук

73,90

82,00

82,00

82,00

82,00

 

26.

Стоимость содержания одной  койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки

рублей

121,88

140,86

186,75

205,24

222,07

 

27.

Средняя стоимость  койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения

рублей

551,74

635,75

704,88

774,66

838,18

 

28.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

 

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

койко-день

2,00

2,08

2,08

2,08

2,08

 

амбулаторная помощь

посещение

5,83

6,84

6,84

6,84

6,84

 

дневные стационары всех типов

койко-день

0,28

0,32

0,29

0,29

0,29

 

скорая медицинская помощь

вызов

0,35

0,36

0,36

0,36

0,36

 

29.

 

 

 

 

 

Стоимость единицы объем а оказанной медицинской помощи  муниципальными учреждениями здравоохранения:

 

 

 

 

 

 

 

стационарная медицинская помощь

рублей

673,62

776,61

829,70

911,84

986,61

 

амбулаторная помощь

рублей

116,56

107,73

103,38

113,61

122,93

 

дневные стационары всех типов

рублей

175,01

215,66

168,56

185,25

200,44

 

скорая медицинская помощь

рублей

418,73

515,01

588,27

646,51

699,52

 

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

             

30.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

31.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

32.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

48,90

53,74

53,90

57,30

57,60

 

33.

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

процентов

34,60

42,60

70,50

68,00

69,10

 

34.

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

 

в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

процентов

 

 

 

 

 

 

35.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги

процентов

51,41

50,26

32,70

43,40

44,90

 

 

V. Образование (общее)

             

36.

Удовлетворенность населения качеством общего образования детей

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

 

37.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене

процентов

8,10

58,97

75,00

76,00

77,00

 

38.

 

 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

 

 

 

 

 

 

 

нормативное душевое финансирование

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

39.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

95,00

95,50

95,50

95,50

95,50

 

40.

 

 

 

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, - всего

человек

3,30

3,00

3,20

3,20

3,10

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

на одного учителя

человек

8,40

7,40

7,60

7,70

7,60

 

на одного прочего работающего  в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

человек

5,50

5,30

5,40

5,40

5,30

 

41.

 

 

 

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях

 

 

 

 

 

 

 

в городских поселениях

человек

 

 

 

 

 

 

в сельской местности

человек

11,40

12,00

13,20

13,30

13,20

 

VI. Физическая культура и спорт

             

42.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

17,40

20,30

21,50

23,10

25,10

 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

             

43.

 

 

 

 

 

 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

процентов

 

 

 

 

 

 

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

процентов

 

 

 

 

 

 

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

процентов

 

 

 

 

 

 

управление хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

 

 

 

 

 

 

44.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

45.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

46.

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

доля объема отпуска холодной воды

процентов

 

 

 

 

 

 

доля объема отпуска горячей воды

процентов

 

 

 

 

 

 

доля объема отпуска тепловой энергии

процентов

 

 

 

 

 

 

47.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

48.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

49.

 

 

 

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

по водоснабжению;

процентов

 

 

 

 

 

 

по водоотведению.

процентов

 

 

 

 

 

 

VIII. Доступность и качество жилья

             

50.

 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

24,30

24,40

24,40

24,40

24,40

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

введенная в действие за год

кв. метров

0,10

0,09

0,10

0,10

0,10

 

51.

 

 

Число жилых квартир  в расчете  на 1000 человек населения, - всего

единиц

433,72

437,15

438,00

438,00

438,00

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

введенная в действие за год

единиц

1,15

0,54

0,54

0,54

0,54

 

52.

 

 

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

общая площадь жилых помещений

кв. метров

 

 

 

 

 

 

число жилых квартир

единиц

 

 

 

 

 

 

53.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

82,40

84,00

86,00

88,00

90,00

 

54.

 

 

 

Год утверждения или внесения последних изменений:

 

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

 

 

 

 

 

 

в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

год

 

 

 

 

 

 

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

 

 

 

 

 

 

 

IX. Организация муниципального управления

             

55.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процент
от числа опрошен-
ных

 

 

 

 

 

показатель не входит в перечень заполняемых за 2009 г.

56.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

 

 

 

 

 

 

57.

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов муниципального образования

процентов

6,70

9,00

10,30

9,70

10,00

 

58.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

67,40

99,30

67,50

67,50

67,50

 

59.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов

30,00

86,00

58,00

58,00

58,00

 

60.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

61.

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

62.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства,

процентов

0,00

0,00

8,00

7,00

6,00

 

 

в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности

процентов

0,00

0,00

7,00

6,00

5,00

 

63.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да (нет)

Да

нет

нет

нет

нет

 

64.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.
человек

26,00

25,70

25,60

25,60

25,60

 

65.

 

 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего

тыс.рублей

487987,00

466102,00

387242,50

407164,60

424869,80

 

том числе

 

 

 

 

 

 

 

на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

73615,00

15337,00

3535,40

3055,10

3055,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на образование (общее, дошкольное)

тыс.рублей

199302,00

222929,00

166438,50

187746,90

202333,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

25457,00

9831,00

31,40

0,00

0,00

 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.рублей

95731,00

126296,00

125386,70

140433,10

150263,40

 

на здравоохранение

тыс.рублей

40774,00

31018,00

28849,70

30348,90

29903,50

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

5824,00

626,00

23,10

0,00

0,00

 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.рублей

11024,00

16540,00

15766,40

16554,70

16223,60

 

на культуру

тыс.рублей

9288,00

11994,00

10379,90

11457,90

12486,10

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

2527,00

1277,00

123,60

32,30

32,30

 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.рублей

4346,00

7476,00

7848,60

8633,50

9324,20

 

на физическую культуру и спорт

тыс.рублей

37859,00

1050,00

148,20

150,00

162,40

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

36902,00

13,00

12,50

0,00

0,00

 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.рублей

3211,00

1377,00

1861,70

2046,10

2213,90

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс.рублей

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс.рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

на содержание работников органов местного самоуправления

тыс.рублей

16731,00

22899,00

22739,30

24990,50

24990,50

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.рублей

0,64

0,89

0,89

0,98

0,98

 

на развитие и поддержку малого предпринимательства

тыс.рублей

200,00

778,00

972,00

1179,80

672,60

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования

тыс.рублей

3,39

12,97

13,00

14,57

7,73

 

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.рублей

0,008

0,030

0,04

0,05

0,03

 

на транспорт

тыс.рублей

0,00

2407,00

0,00

0,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

0,00

2407,00

0,00

0,00

0,00

 

на дорожное хозяйство

тыс.рублей

46383,00

2677,00

2493,30

2740,10

2964,80

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Пояснительная записка

к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кашарский район»

 

Доклад Главы Администрации Кашарского района о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления Кашарского района за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период подготовлен в соответствии с указом Президента №607 от 28.04.2008г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р и распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 №49 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Основные источники получения информации: официальные материалы органов государственной статистики, данные структурных подразделений муниципального образования, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Кашарский район».

 

1.  Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель №3. На территории района доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2009 году уменьшилась  на 2%  по сравнению с 2008 годом в связи с уточнением данных статистического учета, фактического уменьшения данного показателя не произошло. В 2010-2012 годы рост данного показателя не планируется, что связанно с экономическим кризисом, необходимостью большого объема инвестиций и высокой стоимостью дорожного строительства. Основной упор в эти годы будет сделан на капитальный ремонт и приведение в нормативное состояние уже имеющихся автомобильных дорог с твердым покрытием.

Показатель №4. Показатель в 2009 году остался на прежнем уровне. Со всеми сельскими поселениями действует регулярное автобусное сообщение, осуществляемое из административного центра. Открытие новых автобусных маршрутов нерентабельно в связи с незначительным количеством населения, проживающего в малых хуторах.

 

Сельское хозяйство

Показатель №11. В 2009 году существенный рост данного показателя (в 2008 г.- 75%,  в 2009 г.- 100%).  Планируется,  что этот уровень сохранится и на период 2010-2012 годы, так как реорганизация сельскохозяйственных предприятий в районе в основном закончилась, ситуация на рынке реализации сельскохозяйственной продукции стабилизируется, оказывается государственная поддержка сельскохозяйственными производителям в виде субсидий.

Показатель №12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий от общей площади сельскохозяйственных  угодий муниципального района осталась на прежнем уровне. В прогнозном периоде 2010-2012 гг. она также остается на уровне 93,8%. Основная причина не использования в полном размере сельскохозяйственных  угодий это  «заброшенные» пашни и пастбища,  входящие в состав личных подсобных хозяйств, из-за убывания населения из сел и хуторов, а также снижение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств.

2.Доходы населения

Показатель №13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличивается в 2009 году на 9,0% по сравнению с 2008 годом, в связи с введением с 01.01.2009 года новой системы оплаты труда, целью которой стало обеспечение государственных гарантий по минимальному размеру оплаты труда работникам муниципальных учреждений. По прогнозным данным предполагается увеличение данного показателя в период 2010- 2012 год на 33,4% по отношению к 2009 г.

Показатель №14. В районе отмечается рост заработной платы в 2009 году на 21,7% по сравнению с 2008 годом по полному кругу предприятий, по крупным и средним и некоммерческим организациям на 20,8%. Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям к 2012 г. на 4,6% по отношению к 2009 году.

Анализ среднемесячной заработной платы работников общеобразовательных  учреждений района показывает устойчивый рост данного показателя: заработная плата прочих работников общеобразовательных учреждений выросла в 2009 году в среднем на 45,4 % и составила 7399,0 руб., заработная плата учителей на 13,0% соответственно с 8672 руб. в 2008 году до 9798 руб. в 2009 году. Заработная плата в детских дошкольных учреждениях в 2009 г. увеличилась на 51% и составила 5901,9 руб. Рост заработной платы с 1 января 2009 года связан с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда ориентированную на результат.

В 2010 году повышение заработной платы работникам общеобразовательных учреждений не планируется. В связи с индексацией заработной платы в 2011 году, индекс увеличения заработной платы будет составлять- 1,098 или заработная плата в детских дошкольных учреждениях – 6479,0 руб., заработная плата учителей – 10758,0 руб., заработная плата прочих работников – 8124,0 руб.  В 2012 году индекс увеличения заработной платы будет составлять – 1,082 или по сравнению с 2011 г. по дошкольным общеобразовательным учреждениям заработная плата увеличится на 531,0 руб. и составит 7010,0 руб., по учителям на 882,0 руб.- 11640,0 руб., по прочим работникам на 666,0 руб.- 8790,0 руб.

Выплаты дополнительного вознаграждения за классное руководство в рамках приоритетного национального проекта «Образование» также позволили реально увеличить доходы работников общеобразовательных учреждений.

Среднемесячная номинальная  заработная плата врачей МУЗ «ЦРБ» Кашарского района увеличилась в 2009 году на 48,8% по сравнению с 2008 г., соответственно с 14482,0 руб. до 21551,62 руб. Также значительное увеличение произошло среднемесячной номинальной заработной платы среднего медицинского персонала МУЗ «ЦРБ» Кашарского района  в 2009 г на 22,2% по сравнению с прошлым годом соответственно с 9532 руб. до 11643,83 руб. Данное изменение связано с введением с 01.01.2009 г. новой системы оплаты труда и увеличением минимального размера оплаты труда.

В качестве расчетов по среднемесячной заработной плате врачей на 2011 - 2012 гг. приняты показатели 2010 года, скорректированные в сторону увеличения  с учетом индексации – 2011 г. на 109,9% – 23409,80 руб., приняты показатели 2011 г., скорректированные в сторону увеличения  с учетом индексации –2012г. на 108,2% - 25329,40 руб., среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала – 2011 г. на 109,9% – 13220,97 руб., 2012 г. на 108,2% - 14305,09 руб .

 

3.Здоровье

Показатель №16. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами уменьшилась в 2009 г. на 1,1 % по отношению к 2008 г., что связано с тем что руководителями предприятий не достаточно принимаются меры по направлению работников для обязательного ежегодного профилактического осмотра.

Намечен план мероприятий, направленных на улучшение показателя охвата населения профилактическими осмотрами, что позволит, в перспективе, увеличить охват профилактическими осмотрами до 99 %.

Показатель № 18. Все подразделения МУЗ «ЦРБ» Кашарского района - ЦРБ, участковая больница, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты оказывают медицинскую помощь населению согласно действующих стандартов. Показатель стабилен на уровне 100% его изменение до 2012 г. не планируется.

Показатель №19. В 2009 г. число случаев смерти в возрасте до 65 лет уменьшилось, благодаря своевременному оказанию первичной медико-санитарной помощи населению. Случаев смерти от инфаркта миокарда в районе не зарегистрировано, однако количество инсультов увеличилось в 2009 году на 7 единиц, что связано с низкой обеспеченностью врачебными кадрами и тяжелой сопутствующей патологией умерших от инсульта - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия.

С целью снижения случаев смерти населения до 2012 г. в районе запланированы следующие мероприятия: улучшение работы участковой службы по раннему выявлению и лечению гипертонической болезни и  цереброваскулярных заболеваний, исполнение целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», усиление санитарно-просветительской работы по  пропаганде здорового образа жизни среди населения района.

Показатель №20. В 2009 году младенческая смертность в районе снизилась с 2 случаев до 0. В перспективе на 2010-2012 гг. запланировано сохранение показателя на достигнутом уровне. В 2009 году  данный показатель  составил 4,5% на 1000 родившихся. Случаев смерти детей до 18 лет на дому и в первые сутки после поступления в стационар в 2009 году не зарегистрировано. Данные показатели в районе стабильны, их изменения до 2012 г. не планируется.

Показатель №21. Число работающих в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района в расчете на 10 тысяч населения увеличилось с 136,4 человек в 2008 году до 142,6 человек в 2009 году. Это связанно с открытием отделения сестринского ухода, куда было принято на работу в МУЗ «ЦРБ» 14 человек.  В период с 2010-2012 г. показатель запланирован на уровне 2009 года.

Число врачей в расчете на 10 тысяч населения увеличилось в районе с 12,60 человек в 2008 году до 12,90 человек в 2009 году, так как для работы в район прибыло 2 врача. В период с 2012-2012 г. запланировано увеличение показателя.

Число среднего персонала в МУЗ «ЦРБ» на 10 тысяч населения так же увеличилось с 60,90 человек в 2008 году до 63,30 человек в 2009 году за счет медицинского персонала отделения сестринского ухода. В период с 2011-2012 г. запланировано увеличение показателя.

Число участковых медицинских сестер и медицинских сестер общей практики, увеличилось на 2,0% в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. Запланировано увеличение показателя до 2012 г.

Планируется увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими сестрами, так как в районе имеется территориальная программа «По обеспечению врачебными кадрами МУЗ «ЦРБ» Кашарского района на 2008-2010 г.», согласно которой проводится работа по профориентации выпускников школ с последующим предоставлением им целевых направлений. По целевым направлениям в настоящее время обучается в Ростовском государственном медицинском университете 8 студентов, в медицинских колледжах- 10 человек, жителей Кашарского района.

Так же согласно программе, осуществляется социальная поддержка успешно обучающихся студентов, заключаются контракты, предусматривающие оплату обучения в интернатуре и ординатуре.

Показатель №22. Уровень госпитализации в муниципальном учреждении здравоохранения на 100 человек населения в 2009 году увеличился на 9,4 % в сравнении с 2008 годом. Это связано с открытием в МУЗ «ЦРБ» отделения сестринского ухода на 25 коек. Планируется сохранение данного показателя в 2010-2012 гг.

Показатель №23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципального учреждения здравоохранения в 2009 году уменьшилась с 11,2 дней в 2008 году до 11,0 дней, что связано с исполнением сроков лечения больных согласно классификатора медицинских услуг. В перспективе планируется сохранение этого показателя на 2010-2012 гг.

Показатель №24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году увеличилась на 3% по сравнению с 2008 годом соответственно с 274 дней до 281 дня, и в 2010 году запланировано  уменьшение на 0,4% по сравнению с 2009 годом, что связано с выполнением гарантированных объемов оказания стационарной медицинской помощи в МУЗ «ЦРБ» Кашарского района. В перспективе планируется сохранение этого показателя до 2012 года.

Показатель №25. Данный показатель в 2009 году увеличился на 11% в сравнении с 2008 годом, так как с 10.01.2009 года в МУЗ «ЦРБ» по Кашарскому району открыто отделение сестринского ухода на 25 коек. Показатель на период 2010-2012 г. планируется сохранить на уровне 2009 года.

Показатель №26. Стоимость содержания одной койки в сутки увеличилась  с 121,88 руб. – 2008 г., до 140,86 руб. – 2009 г., за счет увеличения  стоимости  медикаментов, тарифов ЖКХ. В 2010 году стоимость содержания одной койки в сутки составляет 186,75руб., согласно заключенному тарифному соглашению. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 год на 109,9%  до 205,24 руб., в 2012 году на 108,2%  до 222,07 руб.

Показатель №27. Средняя стоимость одного койко-дня          также увеличилась с 551,74 руб.- в 2008 г. до 635,75 руб. в 2009 г., за счет увеличения  стоимости  медикаментов, тарифов ЖКХ. В 2010 году стоимость содержания одной койко-дня составляет 704,88 руб., согласно заключенному тарифному соглашению. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 г. на 109,9%  до 774,66 руб., в 2012 г. на 108,2% до 838,18 рублей.

Показатель №28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения, в расчете на одного жителя:

-стационарная медицинская помощь в 2009 году увеличилась с 2,00 до 2,08 койко-дней, в связи с открытием отделения сестринского ухода. Данный показатель будет сохраняться в 2010-2012 гг.;

- амбулаторная помощь в расчете на одного жителя в 2009 г. увеличилась с 5,83 до 6,84 посещений, что обусловлено более высокой обращаемостью населения и строгим учетом, выявленных больных, увеличением количества врачей осуществляющих амбулаторно-поликлиническую помощь. Данный показатель будет сохраняться в 2010-2012 гг.;

-объем медицинской помощи, предоставляемой МУЗ «ЦРБ» в дневных стационарах увеличился в 2009 году с 0,28 до 0,32 койко-дней, и в перспективе планируется снижение, что связано с выполнением гарантированных объемов оказания медицинской помощи;

-объем медицинской помощи, предоставляемой МУЗ «ЦРБ» скорой медицинской помощью остался на прежнем уровне и составляет 0,36 в расчете на одного жителя района. Данный показатель будет сохраняться в 2010-2012 гг., что связано с выполнением гарантированных объемов оказания медицинской помощи.

Показатель №29 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в стационаре, увеличилась с 673,62 руб. в 2008 г. до 776,61 руб. в 2009 г., в связи с увеличением  стоимости  медикаментов, тарифов ЖКХ.  В 2010 г. стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в стационаре в связи  с увеличением доведенных гарантированных объемов составляет 829,70 рублей. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 г. на 109,9%  до 911,84 руб., в 2012 г. на 108,2%  до 986,61 руб.

Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи  уменьшилась с 116,56 руб. в 2008 г. до 107,73 руб. в 2009 г. В 2010 г. стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи в связи с уменьшением гарантированных объемов на амбулаторно - поликлинический прием составляет 103,38 руб. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 г. на 109,9%  до 113,61 руб., в 2012 г. на 108,2%  до 122,93 руб.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневном стационаре  увеличилась с 175,01 руб. в 2008 г. до 215,66 руб. в 2009 г., в связи с увеличением стоимости  медикаментов, тарифов ЖКХ. В 2010 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневном стационаре в связи с уменьшением доведенных гарантированных объемов на медицинскую  помощь в дневном стационаре составляет 168,56 руб. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 г. на 109,9%  до 185,25 руб., в 2012 г. на 108,2%  до 200,44 руб.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи на скорой помощи увеличивается с 418,73 руб. в 2008 г., до 515,01 руб. в 2009 г., 588,27 руб. в 2010 г. году, так как в качестве расчетов объемов бюджетного финансирования на 2009-2010 гг. приняты объемы бюджетного финансирования за 2008 г., скорректированные в сторону увеличения  затрат с учетом индексации. Прогноз показателей увеличивается с учетом индексации на 2011 г. на 109,9%  до 646,51 руб., в 2012 г. на 108,2%  до 699,52 руб.

 

4.Дошкольное и дополнительное образование

Показатель №32. Значение показателя увеличивается в 2009 г. на 4,84% в сравнении с 2008 г., в связи с тем, что на территории Кашарского района после капитального ремонта открыт МДОУ ЦРР Кашарский д/с №1 «Тополек» на 4 группы, открыта группа в МДОУ Подтелковский д/с  №6 «Солнышко», а также открыта дошкольная группа в МОУ Каменская ООШ. В 2010 году данный показатель увеличивается на 0,16% по отношению к 2009 г., так как по многим дошкольным учреждениям планируется увеличение наполняемости в группах. В 2011 году доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную услугу увеличится до 57,3 % в связи тем, что в МДОУ Первомайский д/с №3 «Утро» с. Первомайского планируется открытие третьей группы, а так же в МДОУ Сергеевский  д/с №25 «Колокольчик» с. Сергеевка  открытие второй группы. В 2012г. этот показатель составит 57,6 % в связи с увеличением детей трехлетнего возраста.

Показатель №33. В 2009 году данный показатель увеличивается на 8,0% по отношению к 2008 году, в связи с открытием с 1 января 2009 года МОУ ДОД ДЮСШ., а также  увеличивается показатель в 2010 г. на 27,9% в сравнении с 2009 г., в связи с открытием МОУ ДОД ДООЦ «Чайка» в 2010 году. В 2011 г. показатель уменьшается на 2,5% к 2010 г., так как ухудшается демографическая ситуация в районе за счет низкой рождаемости. Показатель в 2012 г. увеличивается по сравнению с 2011 г. на 1,1%, что связано с увеличением контингента учащихся в возрасте от 5-18 лет.

Показатель №35. В 2009 году отмечено снижение показателя на 1,15%, так изменилось количество дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет. Увеличение вышеуказанного показателя с 32,7% в 2010 году до 44,9% в 2012 году объясняется тем, что открываются две группы в 2011 году в МДОУ Первомайский д/с №3 «Утро» и МДОУ Сергеевский д/с №25 «Колокольчик».

 

5. Образование (общее)

Показатель №37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене стабильно растет. По прогнозу на 2010-2012 гг. количество выпускников, выбирающих предметы для сдачи в форме ЕГЭ возрастает, так как все средние и высшие образовательные учреждения будут вести прием абитуриентов по результатам ЕГЭ, поэтому указанный показатель будет повышаться с 75,% в 2010 г.  до 77,0%  в  2012 г.

Показатель №38. С 1 января 2008 года все общеобразовательные учреждения Кашарского района переведены на нормативное душевое финансирование.

С 1 января 2009 года все образовательные учреждения переведены на новую систему оплаты труда, ориентировочную на результат. Показатель стабилен на уровне 100%. Изменение показателя до 2012 г. не планируется.

Показатель №39. Все общеобразовательные учреждения на 3-й ступени обучения, кроме МОУ Кашарская  СОШ с числом менее 84 человек или 95,5% в общем объеме. Показатель в перспективе изменятся, не будет.

Показатель №40. В 2009 году значение показателя снизилось по причине снижения количества детей школьного возраста. С 2008 г. по 2009 г. численность учеников дневных общеобразовательных учреждений в целом по району сократилась на 5,6%, (с 2359 чел. в 2008 г. до 2251 чел. в 2009 г.). По прогнозным  данным до 2012 г. планируется увеличение показателя, в связи с увеличением классов комплектов в общеобразовательных учреждениях, оптимизацией сети образования.

Показатель № 41. В 2009 году показатель увеличился на 0,6%, это обусловлено закрытием 3 филиалов средних школ, увеличением классов комплектов в общеобразовательных учреждениях (с 11,4 чел. в 2008 году до 12,0 чел. в 2009 году). По прогнозу до 2012 года наполняемость составит 13,2 человек, в связи с оптимизацией сети образования.

 

6. Физическая культура и спорт

Показатель №42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2009 году увеличился на 2,9%, по сравнению с предыдущим годом, за счет активизации работы в сельских поселениях среди взрослого населения и ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом сл. Кашары.

Показатель с 2010 г. по 2012 г.  увеличивается на 4,8% по отношению к 2009 г. за счет выполнения мероприятий «Программы развития физической культуры и спорта в Кашарском районе на 2010-2012 годы».

 

7. Жилищно- коммунальное хозяйство

Показатель №43. Все собственники выбрали непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Показатель стабилен на уровне 100%. Изменение показателя до 2012 г. не планируется.

Показатель №48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на начало отопительного сезона (по состоянию на 15 ноября отчетного года) ежегодно имеет предельный показатель 100%, чему способствуют мероприятия, проводимые специалистами Администрации района, руководителями предприятий, организаций и ведомств. Изменение показателя до 2012 г. не планируется.

 

 

8.Доступность и качество жилья

Показатель №50. Показатель в 2009 году увеличился: общая площадь жилых помещений приходящая в среднем на 1 жителя увеличилась в связи с тем, что рост темпов ввода жилья ежегодно составляет около 10% по сравнению с предыдущим периодом. В тоже время отмечено  снижение второй части показателя: общая площадь жилых  помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя введенная в действие за год в 2009 году уменьшилась.  В 2008 году за счет бюджетного финансирования  был введен в эксплуатацию 20-ти квартирный жилой дом, а в 2009 г. многоквартирные дома не строились. На период
2010-2012 гг. показатель запланирован на уровне 2009 г., так как строительство многоквартирных домов не планируется.

Показатель №51. В 2009 году по отношению к 2008 году показатель вырос. В тоже время снизилась вторая часть показателя: число жилых квартир в расчете на 1000 человек введенных за год, что связанно с более низкими темпами строительства по сравнению с прошлым годом.

Показатель №53. В 2009 году  произошел рост показателя. До 2012 г. планируется рост данного показателя до 90%, что связано с плановой организацией работ.

9.Организации муниципального управления

Показатель №57. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета Кашарского района составила в 2009 году 9,00 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 2,30%.

На увеличение удельного веса собственных доходов повлияло уменьшение безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, которые составили 90,76 % к 2008 году, а так же рост поступлений налога на доходы физических лиц, который составил 111,90% соответственно.

В 2010 году в соответствии с годовыми бюджетными назначениями,  удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района прогнозируется в размере 10,30 %, что связано с уменьшением доли безвозмездных поступлений (80,81%) по сравнению с 2009 годом.

В 2011 году доля собственных доходов в общем объеме доходов составит 9,70% . Снижение доли собственных доходов на 0,6 процентных пункта к 2010 году, произойдет за счет увеличения безвозмездных поступлений в бюджет (106,20%).

В 2012 году доля собственных доходов в общем объеме доходов составит 10,00% . Увеличение доли собственных доходов на 0,3 процентных пункта к 2011 году,  произойдет за счет увеличения поступления собственных доходов бюджета (108,52)%.

Показатель №58. По данному показателю в 2009году произошло увеличение на 31,9% по сравнению с 2008 г. В 2009 г. активизировалась работа органов местного самоуправления в сфере культуры, и, как следствие, возросло количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления. Укрепился имидж муниципальных учреждений культуры. С 01.01.2010 г. были закрыты 2 сельских дома культуры и планируется закрытие еще 3 сельских домов культуры в течение 2010 года. В связи с этим планируется снижение показателя в 2010-2012 гг. на 31,8% по отношению к 2009 году.

Показатель №59. Существенный рост данного показателя в 2009 г. обусловлен оснащением учреждений культуры музыкальной аппаратурой и увеличением удельного веса населения участвующего в культурно - досуговых мероприятиях. Снижение показателя на период 2010-2012 г. планируется на 28,0% в сравнении с 2008 г., в виду закрытия клубных учреждений. Также из-за уменьшения финансирования отрасли «культура» планируется сокращение творческих работников, вследствие чего  сократится количество и качество проведенных культурно - досуговых  мероприятий.

Показатель №60. Ни одно из муниципальных предприятий Кашарского района банкротом не объявлялось и не признавалось. Организации работают стабильно. Банкротство до 2012 г. не прогнозируется.

Показатель №61. Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) за 2008 г. и 2009 г. отсутствовала. Выплаты заработной платы организациями района в установленные сроки находятся на контроле Администрации района.

Показатель №62. Показатель стабилен. По всем объектам капитального строительства соблюдается сроки ввода в эксплуатацию.

Снижение данного показателя в 2011-2012 гг. планируется за счет постоянного контроля за ходом и соблюдением сроков строительства объектов со стороны служб и специалистов Администрации района.

Показатель №63. На 2008 год бюджет муниципального района впервые утверждался на 3 года – на 2008 год и на плановый период 2009-2010гг. Первоначально бюджет утвержден на 2009 год и на плановый период 2010-2011гг., но в течении года плановый период 2010 - 2011 гг. был исключен. Изменение показателя до 2012 г. не планируется.

Показатель №64. Демографическая ситуация, сложившаяся в районе, характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью. Общая численность населения уменьшилась с 26000 чел. в 2008 г.  до 25700 чел. в 2009 г. По прогнозу на 2010-2012 гг. ожидается снижение на 100 чел. в сравнении с 2009 годом.

Показатель №65. Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено сокращением объема безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:

- бюджетных ассигнований из областного Фонда софинансирования расходов в сумме 63762,0 тыс. рублей.

Увеличение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

Рост общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2012 году по сравнению с 2011 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году уменьшены по сравнению с 2008 годом, что объясняется сокращением расходов по бюджетным инвестициям за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2011 и 2012 годах по сравнению с 2010 годом незначительно снижены, что объясняется планированием минимально необходимых расходов.

По строке: на образование (общее, дошкольное).

Рост общего объема расходов бюджета Кашарского района на образование (общее, дошкольное) в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено ростом субвенций из областного Фонда компенсаций.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с сокращением расходов за счет средств областного Фонда софинансирования. На 2011-2012 годы планируется увеличение расходов по сравнению с 2010 годом, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: из них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2009 году по сравнению с 2008 годом по бюджетным инвестициям обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района. На 2011-2012 годы расходы не планируются.

По строке: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Рост расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется увеличением субвенций за счет средств областного Фонда компенсаций и введением новой системы оплаты труда.

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется с оптимизацией бюджетной сети общеобразовательных учреждений.

Рост расходов в 2011 - 2012 гг. по сравнению с 2010 годом объясняется увеличением субвенций за счет средств областного Фонда компенсаций.

По строке: на здравоохранение.

Уменьшение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений средств областного Фонда компенсаций.

На 2011 год планируется увеличение расходов по сравнению с 2010 годом, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

Уменьшение расходов бюджета Кашарского района на здравоохранение в 2012 году по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что в 2012 году не запланированы расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из областного Фонда компенсаций.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2009 году по сравнению с 2008 годом по бюджетным инвестициям обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района и проведением антикризисных мероприятий. На 2011-2012 годы расходы не планируются.

По строке: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Рост расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется увеличением субвенций за счет средств областного Фонда компенсаций и введением новой системы оплаты труда.

Снижение расходов на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с изменением фонда оплаты труда. На 2011-2012 годы прогнозируется рост заработной платы.

По строке: на культуру.

Рост расходов бюджета Кашарского района на культуру в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен увеличением расходов за счет введения новой системы оплаты труда.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района и проведением антикризисных мероприятий.

Рост расходов в 2011 - 2012 гг. по сравнению с 2010 годом объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Снижение общего объема расходов бюджета Кашарского района в 2009 году по сравнению с 2008 годом по бюджетным инвестициям обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Снижение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом объясняется сокращением расходов за счет средств областного Фонда софинансирования расходов в части комплектования библиотечных фондов и проведением антикризисных мероприятий.

На 2011 - 2012 гг. расходы запланированы только на комплектование библиотечных  фондов.

По строке: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Рост расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется введением новой системы оплаты труда.

Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с изменением фонда оплаты труда.

На 2011-2012 годы прогнозируется рост заработной платы.

По строке: на физическую культуру и спорт.

Снижение расходов бюджета Кашарского района на физическую культуру и спорт в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района и проведением антикризисных мероприятий.

На 2011-2012 годы планируется увеличение расходов по сравнению с 2010 годом, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Снижение расходов бюджета Кашарского района на бюджетные инвестиции в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района.

На 2011-2012 годы расходы не планируются.

По строке: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в 2008 и 2009 годах не осуществлялись и на прогнозный период 2010-2012 годов не запланированы.

По строке: на жилищно-коммунальное хозяйство.

Снижение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов за счет областного Фонда софинансирования расходов.

Увеличение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением штатной численности.

На 2011 - 2012 годы прогнозируется рост, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Расходы в 2009 году не осуществлялись и на прогнозный период 2010-2012 годов не запланированы.

По строке: расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения.

Расходы в 2009 году не осуществлялись и на прогнозный период 2010-2012 годов не запланированы.

По строке: расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Расходы в 2009 году не осуществлялись и на прогнозный период 2010-2012 годов не запланированы.

По строке: на содержание работников органов местного самоуправления.

Рост расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется индексацией заработной платы муниципальных служащих и введением новой системы оплаты труда.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления на 2010 год запланированы на уровне 2009 года.

На 2011 -2012 годы планируется увеличение расходов по сравнению с 2010 годом, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: в расчете на одного жителя муниципального образования.

Рост расходов на одного жителя в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется индексацией заработной платы муниципальных служащих и введением новой системы оплаты труда.

Расходы на одного жителя в 2010 году остаются на уровне расходов на одного жителя в 2009 году.

Рост показателей в расчете на одного жителя в 2011 -2012 годах обусловлен увеличением расходов по сравнению с 2010 годом, в связи с индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

По строке: на развитие и поддержку малого предпринимательства.

Расходы по данному показателю запланированы в соответствии с областной и районной целевыми программами развития малого предпринимательства.

Рост расходов на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2008-2011 годах обусловлен  финансовой поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства.

По строке: в расчете на одно малое предприятие муниципального образования.

Расходы в расчете на одно малое предприятие муниципального образования в 2008-2011 годах увеличились в связи с выделением средств на реализацию областной и районной целевых программ развития малого предпринимательства.

По строке: в расчете на одного жителя муниципального образования.

Расходы в расчете на одного жителя муниципального образования в 2008-2011 годах увеличились в связи с выделением средств на реализацию областной и районной целевых программ развития малого предпринимательства.

По строке: на транспорт.

В 2009 году была приобретена за счет средств областного Фонда софинансирования расходов коммунальная техника и автотранспортные средства.

На 2010-2012 годы расходы не запланированы.

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

В 2009 году была приобретена за счет средств областного Фонда софинансирования расходов коммунальная техника и автотранспортные средства.

По строке: на дорожное хозяйство.

Снижение объемов расходов бюджета Кашарского района в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено сокращением расходов за счет субсидий областного Фонда софинансирования расходов.

Уменьшение расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с уменьшением поступлений доходов в бюджет муниципального района и проведением антикризисных мероприятий.

Рост объема расходов бюджета Кашарского района в 2011 - 2012 годах объясняется индексацией расходов по материальным затратам с учетом индекса потребительских цен.

 

 

По строке: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные ассигнования на вышеуказанные расходы в бюджете Кашарского района не запланированы.

 

 

 

И.о. Главы   Кашарского района                                                   С.А. Шматов

 

 

Романченко Л.Н.

88638821403



Карта сайта Версия для печати © 2009 - 2017 Администрация Кашарского района